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重庆市忠县黄金镇文化服务中心2020年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责。负责本辖区文化宣传并组织文体活动及文物保护工作。
(二)机构设置。内设1个综合办公室
(三)单位构成。按单位性质分:本单位为事业单位;从预算单位构成看,本单位为二级预算单位,无下级预算单位。
(四)机构改革情况。本部门不涉及本次党和国家机构改革。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计73.51万元,支出总计73.51万元。收支较上年决算数 减少3.80万元、 下降 4.9%,主要原因是人员经费支出和公用经费支出减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。2020年度收入合计73.51万元,较上年决算数减少3.80万元,下降4.9%,主要原因是人员经费和公用经费拨款减少。其中:财政拨款收入73.51万元,占100%。
3.支出情况。2020年度支出合计73.51万元,较上年决算数减少3.80万元,下降4.9%,主要原因是人员经费和公用经费支出减少。 其中:基本支出 73.51万元,占100%。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本部门收支平衡,无结余。较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计73.51万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少3.80万 元,下降4.9%。主要原因是人员经费和公用经费拨款减少。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入73.51万元,较上年决算数减少3.80万元,下降4.9%。主要原因是人员经费和公用经费拨款减少。较年初预算数增加12.13万元,增长19.8%。主要原因是人员经费和公用经费拨款增加 。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出73.51万元,较上年决算数减少3.80万元,下降4.9%。主要原因是人员经费和公用经费拨款减少。较年初预算数增加12.13万 元,增长19.8%。主要原因是人员经费和公用经费支出增加 。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)教育支出0.15万元,占0.2%,较年初预算数增加0.00万 元,增长0.00%。
(2)文化旅游体育与传媒支出55.43万元,占75.4%,较年初预算数增加10.97万 元,增长24.7%,主要原因是工资调标及追加人员经费支出。
(3)社会保障与就业支出13.62万元,占18.5%,较年初预算数增加1.16万 元,增长9.3%,主要原因是增加人员所致 。
(4)卫生健康支出1.79万元,占2.4%,较年初预算数增加0.00万 元。
(5)住房保障支出2.52万元,占3.4%,较年初预算数增加0.00万 元。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出73.51万元。其中:人员经费66.49万元,较上年决算数增加5.59万 元,增长9.2%,主要原因是人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、养老保险、职业年金、医疗保险、奖金、平时考核、目标考核等。公用经费7.02万元,较上年决算数减少8.79万元,下降55.6%,主要原因是公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、水电费、邮电费、交通费、福利费、工会费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2020年度无政府基金预算收支
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计0.51万元,较年初预算数减少0.16万元,下降23.9%,主要原因是文化接待开支减少。 较上年支出数减少0.16万 元,下降23.9%,主要原因是严格执行中央八项规定精神,节约接待开支。
2019年度“三公”经费支出共计0.67万元,较年初预算数减少0.11万元,下降14.10%,主要原因是文化接待开支减少。较上年支出数减少0.17万元,下降20.24%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪同人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访)。
(二)“三公”经费分项支出情况
公务接待费0.51万元,主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的。费用支出较年初预算数减少0.16万元,下降23.9%,主要原因是文化接待开支减少。较上年支出数减少0.16万元,下降23.9%,主要原因是文化接待开支减少。
(三)“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待25批次146人,其中:国内外 事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。 2020年本部门人均接待费35.24元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出0.00万元,按照部门决算口径,我单位不在机关运行经费之列。本年度培训费支出 0.15万元,较上年决算数减少0.02万元,下降11.8%,主要原因是文化培训。
(二)国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额0.00万元。??
五、??专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-54722022
