重庆市忠县黄金镇人民政府（本级） 2022年度部门决算情况说明_忠县人民政府

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.负责宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、规章,执行上级的决定、决议、命令、指示等各项要求任务。

2.负责加强党组织的自身建设,按照干部管理权限负责本镇干部的教育、培训、任免、考核、监督工作;负责本镇的党风廉政建设工作;负责村(社区)及所属党组织的党建工作。

3.负责社会主义精神文明建设,组织开展创建活动。

4.负责人武部、共青团、工会、妇联、残联等方面的领导和工作指导。

5.负责全镇的财政、民政、社会保障、经济发展、环境保护、文化事业发展、农林水利发展、规划建设管理等各项社会事务。

6.负责完成县委、县政府交办的其他工作。

(二)机构设置

1.党政办公室。主要负责纪检、宣传、编制、人事、统战、民宗侨台、法制、武装以及综合协调、文秘等工作。

2.党群工作办公室。主要负责党的建设、群团等工作。

3.经济发展办公室。主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、内部审计、水利、三峡移民等工作。

4.民政和社会事务办公室。主要负责民政、退役军人事务、教育、卫生健康、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等工作。

5.平安建设办公室。主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作。

6.应急管理办公室。主要负责安全生产综合监管、应急管理及协助开展非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

7.财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等工作。

8.规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等工作。

9.综合行政执法办公室。主要负责管理镇综合行政执法大队,负责本行政区域综合行政执法工作。

10.人大常委会办公室。主要负责人大相关工作。

(三)单位构成

按单位性质分:本单位为行政单位;从预算单位构成看,本单位为二级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计3,654.03万元,支出总计3,654.03万元。收支较上年决算数减少1,997.11万元,下降35.3%,主要原因是人员调出导致人员经费收支减少,政府项目减少导致专项资金收支减少。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2022年度收入合计3,654.03万元,较上年决算数减少1,997.11万元,下降35.3%,主要原因是人员调出导致人员经费收入减少,政府项目减少导致专项资金收入减少。

3.支出情况。2022年度支出合计3,654.03万元,较上年决算减少1,997.11万元,下降35.3%,主要原因是人员调出导致人员经费支出减少,政府项目减少导致专项资金支出减少。其中:基本支出977.08万元,占26.7%;项目支出2,676.94万元,占73.3%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是收支平衡,无结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3,654.03万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少1,997.11万元,下降35.3%。主要原因是当年项目建设、人员经费、农林水支出等减少。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3,506.57万元,较上年决算数减少957.82万元,下降21.5%。主要原因是当年项目建设、人员经费、农林水支出等减少。较年初预算数增加1,271.93万元,增长56.9%。主要原因是专项资金支出增加,追加财政拨款。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3,506.57万元,较上年决算数减少957.82万元,下降21.5%。主要原因是当年项目建设、人员经费、农林水支出等减少。较年初预算数增加1,271.93万元,增长56.9%。主要原因是专项资金支出增加,追加财政拨款。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长%,主要原因是收支平衡,无结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出797.54万元,占22.7%,较年初预算数增加142.88万元,增长21.8%,主要原因是人员新增调资,相应增加财政拨款收入。

(2)教育支出2.54万元,占0.1%,较年初预算数增加0.04,增长1.6%,主要原因是用于本单位职工及村社干部培训的专项支出增加。

(3)文化旅游体育与传媒支出3.00万元,占0.1%,较年初预算数增加3.00万元,增长%,主要原因是用于发展文化事业专项支出增加。

(4)社会保障与就业支出978.76万元,占27.9%,较年初预算数增加56.61万元,增长6.1%,主要原因是本单位2022年人员调资、新进(调)入人员以及保险费率提高导致社会保障与就业支出增加。

(5)卫生健康支出48.44万元,占1.4%,较年初预算数增加5.92万元,增长13.9%,主要原因是人员调整增资。

(6)节能环保支出205.16万元,占5.9%,较年初预算数增加205.16万元,增长0%,主要原因是本单位2022年节能环保支出严格按照预算数执行。

(7)农林水支出1,367.85万元,占39%,较年初预算数增加794.47万元,增长138.6%,主要原因是本单位项目增加支出。

(8)住房保障支出39.89万元,占1.1%,较年初预算数增加0.46万元,增长1.2%,主要原因是人员变动调资,保障支出增加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出977.08万元。其中:人员经费813.07万元,较上年决算数增加111.84万元,增长15.9%,主要原因是人员变动调资开支增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出、住房保障支出、社会保障支出等。公用经费164.02万元,较上年决算数减少7.38万元,下降4.3%,主要原因是节约办公开支,办公费用减少。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、水电费、邮电费、公务车运行费、交通费、福利费、工会费、其他商品和服务支出等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入147.46万元,较上年决算数减少1,039.29万元,下降87.6%,主要原因是项目建设支出减少。本年支出147.46万元,较上年决算数减少1,039.29万元,下降87.6%,主要原因是项目建设投入资金减少。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计7.50万元,较年初预算数减少0.20万元,下降2.6%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪同人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。?较上年支出数增加0.20万元,增长2.7%,主要原因是人员变动,开支增加。

(二)“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位2022年未发生因公出国(境)费用。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是与上年持平。

公务车购置费0.00万元,主要用于本单位2022年未购置公务车辆。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位2022年未购置公务车辆。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位2022年未购置公务车辆,与上年持平。

公务车运行维护费6.00万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.10万元,下降1.6%,主要原因是减少了过桥过路费、燃料费、维修费。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是与上年持平。

公务接待费1.50万元,主要用于接待国内其他省市财政厅到我单位学习调研政府财务报告编制工作,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.10万元,下降6.3%,主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。较上年支出数增加0.20万元,增长15.4%,主要原因是开展工作接待增加。

(三)“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待70批次370人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费40.54元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少4.58万元,下降100%,主要原因是本单位2022年预算会议费财政未拨付。本年度培训费支出2.54万元,较上年决算数增加0.08万元,增长3.3%,主要原因是本单位2022年各类培训场次、人次增加,培训开支增加。

(二)机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出164.02万元,主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数减少7.38万元,下降4.3%,主要原因是会议资料打印费、办公经费减少。

(三)国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对7个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评7项,涉及资金457.25万元;以委托第三方形式开展绩效自评0项,涉及资金0万元。

(二)绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2022年黄金镇整体绩效目标表
部门(单位)名称	忠县黄金镇人民政府				预算支出总量(万元)			2871.46			实际支出总量(万元)			4279.53
当年整体绩效目标	年初设定目标							全年实际完成情况
	高举中国特色社会主义伟大旗帜,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神,认真落实习近平总书记对重庆提出的系列重要指示要求,全面贯彻市委五届和县委十四届历次全会精神,以提高经济发展质量为中心,以全面实施乡村振兴战略为统揽,坚持走农文旅融合发展之路和产业链延伸之路,努力发展水果加工和水果商业两大延伸产业,建设“花田溪谷”和“缤纷大岭”两大核心景区,打造“十里河谷亲水长廊、十里水果商业长廊、十里花果观光长廊、十里悬崖康养长廊”的四条十里生态长廊,构建起黄金镇全域旅游主体框架,唱响新时代黄金之恋。??										2022年地区生产总值预计12.8亿元,同比增幅3.6%。农业增加值5.1亿元,增长5%;工业增加值3.1亿元,增长3.8%;固定投资全年1.56亿元,增长19.7%;社会消费品零售总额8.3亿元,增长2.5%;农村人均可支配收入22053元,增长8.3%。
绩效指标	指标			指标权重		计量单位			指标性质			指标值			实际完成指标值
	GDP生产总值增长率			20		%			≥			10			3.6
	农业增加值增长率			20		%			≥			4.6			5
	工业增加值增长率			20		%			≥			3			3.8
	农民人均可支配收入增长率			20		%			≥			8			8.3
	固定资产投资增长率			10		%			≥			16			19.7
	社会消费品零售总额增长率			10		%			≥			12			2.5
一事一议财政奖补资金绩效评价自评表
(2022年度)
实施单位		黄金镇绍溪村村民委员会								负责人及电话			周家文13638263452
年度总体目标(建设内容)		修建1-9社生产生活便道建设,为宽1米长5213米生活路。按水泥标号C20,碎石直径不小于1cm,厚度10cm,机械搅拌,振荡夯实,5米切缝,表面平整、线形美观的标准实施,项目预算总投资36.08万元。工期120天
年度目标完成情况		修建1-9社生产生活便道建设,实际完成宽1米长5380.8米生活路。按水泥标号C20,碎石直径不小于1cm,厚度10cm,机械搅拌,振荡夯实,5米切缝,表面平整、线形美观的标准实施,项目预算总投资42.56万元。工期120天
项目资金(万元)		年度资金总额					全年预算数(A)			全年执行数(B)						执行率(B/A)
		42.56					36.08			42.56						111.84%
绩效指标		一级指标	二级指标				三级指标			分值			自评得分			末完成原因和改进措施

		投入	前期投入				申报程序合规性			5			5
							申报资料完整性			6			6
							资金执行率			5			5
		管理	业务管理				管理制度健全性			5			5
							制度执行有效性			5			5
							档案管理规范性			5			5
							监控平台关联性			5			5
			财务管理				资金拨付合规性			6			6
							会计核算规范性			6			6
		产出	项目建设				实际完成率			9			9
							完成及时率			9			9
							质量达标率			9			8			个别地方厚度不够
		效果	项目效益				后期管护			7			6			后期管护欠佳
							社会效益			9			9
							群众满意度			9			8
		合计								100			97
说明:各项指标自评时,务必有相关佐证资料为依据,佐证资料由乡镇收集存档备查。

2.绩效自评报告或案例。

2022 年黄金镇绍溪村孟鸿农业公司柑橘初加厂房建设项目绩效自评总结报告

一、绩效目标分解下达情况

(一)财政衔接资金下达预算及项目情况。

(二)2022年黄金镇绍溪村孟鸿农业公司柑橘初加厂房建设项目是根据中共忠县县委农村工作暨实施乡村振兴战略领导小组办公室《中国足彩在线：下达2022年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目实施方案的批复》文件下达该项目建设内容:1、新建厂房面积 4000 ㎡,高 86.5-8m 滴水线钢结构;2、地面 4000 ㎡ C25砼硬化、厚0.15m???????????????????????????????? 财政衔接资金项目绩效目标设定情况。

(三)新建厂房面积 4000 ㎡,高86.5-8m 滴水线钢结构;货物周转场400 ㎡;1500亩柑橘园管理、打药、施肥、租金、农民务工工资等。

新增当地就业岗位25个,年发放劳务工资25万元;村集体按股权的6%保底分红5年,村集体分红的20%以上用于本村失能弱能人口分配。

二、绩效自评工作开展情况

1.开展范围:围绕项目的产出指标、效益指标、群众满意度等进行自评。

2.时间:2022年12月13日

3.方式:一是通过实地查看项目建设内容,对项目质量、建设时效等进行评估;二是通过访问群众对此项目的满意度及知晓度;三是询问低收入群众的知晓度以及满意度。

三、绩效目标自评完成情况分析

(一)资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析:该项目到位资金232万元。其中,衔接资金(扶贫资金)120万元,资金已经全部到位。

2.项目资金执行情况分析:该项目目前已完工并结算审计,结算价为: 238.45万元,实际完成支付120万元,剩余的118.45元于2023年3月实现末端支付,并缴纳百分之五的质量保证金0.75万元。

3.项目资金管理情况分析:2022年黄金镇绍溪村孟鸿农业公司柑橘初加厂房建设项目,该项目到位资金232万元。其中,衔接资金(扶贫资金)120万元,资金已经全部到位。为加强对项目资金的管理,镇财政办建立衔接资金专项管理类别,对该项目的收支进行有效管理和处置。涉及资金支出时,按照审批制度和程序进行,确保专款专用。

(二)绩效项目完成情况分析。

1.产出效益情况

(1)数量指标:1、新建厂房面积 4000 ㎡,高 86.5-8m滴水线钢结构;2、地面4000 ㎡C25砼硬化、厚0.15m;3、货物周转场400㎡。

质量指标:(1)该项目竣工验收合格率为100%;

(2)厂房地面硬化强度C25,0.15米厚达标

(3)货物周转场硬化强度 C25,0.2米厚达标

时效指标:该项目按时完工率为100%;

成本指标:(1)财政补助资金120万元;

(2)其他资金 112万元

2.效益情况

经济效益指标:(1)企业预计增收60万元/年;

(2)村集体经济年增收2.88万元/年;

(3)绍溪村失能弱能人口年增收0.576万元/年。

社会效益指标:新增就业岗位25个;

可持续影响:该项目可持续15年及以上;

3.满意度情况:(1)百分之九十八以上。

(2)农业经营主体满意度100%

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

经过自查,无偏离绩效目标,在后续的项目管理中完善绩效目标,更加结合实际。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况。

通过绩效自评,无问题反应。明年将在后续开展项目前更加切合实际发挥绩效,结合实绍溪村实际的发展进行申报实施项目,自评结果已在镇政务栏以及绍溪村公开。

3.中国足彩在线：绩效自评结果的说明。

无

(三)重点绩效评价结果。

无

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:邹正?? 023-722022

附件：

重庆市忠县黄金镇人民政府（本级）.xls