重庆市忠县花桥镇人民政府（本级）2020年度部门决算情况说明_忠县人民政府

一、部门基本情况

（一）职能职责

1．执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2．执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3．保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4．保护各种经济组织的合法权益。

5．保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6．保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7．办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

1．贯彻执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定、命令、指示，完成区人民政府部署的各项任务，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2．执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域的经济、教育、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3．对辖区内的地区性和群众性工作负总责。制定本镇发展规划并组织实施。

4．负责本地区的环境治理，配合市、县环境保护部门监督环境污染项目的治理，负责对社区的物业管理进行指导和监督检查。

5．组织和发动居民和驻地单位进行经济建设、协调区域内各种资源，最大限度地调动各方面力量，形成地区建设的整体合力。指导村委会和社区居委会工作，理顺各种关系。

6．组织单位和居民开展多种形式的社会主义精神文明建设创建活动。组织开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学知识。

7．制定辖区社会治安综合治理规划，并组织实施。负责对辖区居民、外来人口进行法制宣传教育和社会公德教育。

8．负责发动社会力量开展优抚、社会救济、孤老户的审批赡养工作；负责民族、宗教、侨务工作。

9．研究制定本辖区计划生育规划，督促落实节育措施；对驻地单位、社区居委会进行指导和管理，落实计划生育责任制。

本政府下设综合行政执法大队、文化服务中心、社会保障服务所、农业服务中心、退役军人服务站五个事业单位。

二、部门决算情况说明?　??

（一）收入支出决算总体情况说明?　??

本部门2020年度收入总计2209.73万元，支出总计2209.73万元。与2019年决算数相比，收支增加128.95万元、增长6.2％，主要原因是人员增资，保障部门重点项目支出。本部门2020年度收入合计2209.73万元，其中：财政拨款收入2209.73万元，占100％；本部门2020年度支出合计2209.73万元，其中：基本支出?614.45万元，占27.81％；项目支出1595.28万元，占72.19％；本部门2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年增加0.00万元，主要原因是收支平衡，无结余。??

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明??

本部门2020年度财政拨款收入2209.73万元，较上年决算数增加128.95万元，增长6.2％。主要原因是人员增资，保障部门重点项目支出。较年初预算数增加895.65万元，增长68.16％。主要原因是人员增资，保障部门重点项目支出，年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算895.65万元。??

本部门2020年度财政拨款支出2209.73万元，较上年决算数增加128.95万元，增长6.2％。主要原因是人员增资，保障部门重点项目支出。较年初预算数增加895.65万元，增长6.2％。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过追加资金解决。??

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出565.19万元，占25.58％，较年初预算数增加7.45万元，主要原因是人员增资；教育支出1.31万元，占0.06％，较年初预算数增加0.00万元；社会保障与就业支出616.14万元，占27.88％，较年初预算数增加43.38万元，人员增资，保障部门重点项目支出；医疗卫生与计划生育支出25.79万元，占1.17％，较年初预算数增加10.00万元；节能环保支出29.25万元，占1.32％，较年初预算数增加29.25万元，主要原因是追加安排专项经费；农林水支出881.38万元，占39.89％，较年初预算数增加766.63万元，主要原因是追加安排专项经费；住房保障支出21.75万元，占0.98％，较年初预算数增加0.00万元。灾害防治及应急管理支出12.57万元，较年初预算数增加12.57万元，占0.57％，追加安排专项经费其他支出35万元，占1.58％，较年初预算数增加35万元，追加安排专项经费。抗疫特别国债安排的支出21.36万元，占0.97％，较年初预算数增加21.36万元，追加安排专项经费。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明??

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出2153.37万元。其中：人员经费614.45万元，较上年增加140.32万元，主要原因是增人增资；人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费141.25万元，较上年增加29.61万元，主要原因是项目增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

三、“三公”经费情况说明??

（一）“三公”经费支出总额情况??

2020年度本部门“三公”经费支出共计9.70万元，较年初预算数增加0万元，较上年支出数减少0.15万元，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革，保留公务用车2辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访）。??

（二）“三公”经费分项支出情况??

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。公务车购置费0.00万元。??

公务车运行维护费6万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、扶贫检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少0万元，我部门今年实施公车改革，保留公务用车2辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降，较上年支出数减少0万元，我部门今年实施公车改革，保留公务用车2辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本持平。??

公务接待费3.7万元，主要用于接待上级或其他部门到我单位学习调研，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出），费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数减少0.15万元，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况?

2020年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待180批次，924人，其中：国内外事接待180批次，924人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费40.04元，车均购置费0.00万元，车均维护费3万元。?

四、其他需要说明的事项??

（一）机关运行经费情况说明

2020年本部门机关运行经费支出141.25万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、公务接待费。机关运行经费较2019年增加29.61万元，增长26.52％，主要原因是：人员增加，物价上涨。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、应急保障用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。??

政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评项，涉及资金50．898万元。

（二）绩效自评结果

2020年部门（单位）整体绩效目标表
部门（单位）名称	忠县花桥镇人民政府		预算支出总量（万元）		2209.73
当年整体绩效目标	政府工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入落实习近平总书记对重庆提出的“两点”定位、“两地”“两高”目标、发挥“三个作用”和营造良好政治生态的重要指示要求，落实陈敏尔书记调研忠县讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力，坚定以“双特”发展思路为统揽紧盯“双强”（强基础强产业）目标不动摇，推动高质量发展，加快建设特色效益产业体系，坚决打赢三大攻坚战、实施“十项行动方案”，全面做好“六稳”工作，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，持续营造风清气正的良好政治生态，保持经济持续健康发展和社会大局稳定，加快建设“绿水青山就是金山银山”示范镇，确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官。







绩效指标	指标	指标权重		计量单位	指标性质	指标值
	地区生产总值增长率	12.5		％	＝	9．3
	固定资产投资增长率	12.5		％	﹥	12
	农业增加值增长率	12.5		％	﹥	5．4
	工业增加值增长率	12.5		％	﹥	10.8
	社会消费品零售总额增长	12.5		％	﹥	12.5
	农村居民人均可支配收入增长	12.5		％	﹥	12.3
	城镇登记失业率控制	12.5		％	＜	4
	居民消费价格涨幅	12.5		％	＜	3

????　????????　????　????　????　????　????　????　????　????　????　????　??????????????　??????????????　??????　??????????

一级、二级项目绩效自评表
项目名称	2020年花桥镇建档立卡贫困人口公益性岗位补助		项目编码	202001		自评总分（分）	100
主管部门	县扶贫办		财政处室	县财政局		项目联系人	冯成祥	联系电话	13＊＊＊＊＊＊＊13
项目资金（万元）		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率（％）	执行率权重	执行率得分（分）
	年度总金额	21.6		21.5		21.5		100％	100％	100
	其中：市级支出	21.6		21.5		21.5		100％	100％	100
	补助区县
当年绩效目标	年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
当年绩效目标	花桥镇享受公益性岗位的建卡贫困户36人			花桥镇享受公益性岗位的建卡贫困户40人（调整变化4人）				花桥镇享受公益性岗位的建卡贫困户40人
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数（％）	指标权重（分）	指标得分（分）	是否核心指标
	公益性岗位数	人		36	4	40	50	50	50	是
	公益性岗位补助金额	万元		21.6	21.5	21.5	50	50	50	是

一级、二级项目绩效自评表
项目名称	2020年花桥镇显周村泥结石道路项目		项目编码	202002		自评总分（分）	100
主管部门	县扶贫办		财政处室	县财政局		项目联系人	冯成祥	联系电话	13＊＊＊＊＊＊＊13
项目资金（万元）		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率（％）	执行率权重	执行率得分（分）
	年度总金额	29.398		29.398		29.398		100	100	100
	其中：市级支出	29.398		29.398		29.398		100	100	100
	补助区县
当年绩效目标	年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
当年绩效目标	方便群众出行，促进产业发展，农户增收			方便群众出行，促进产业发展，农户增收				方便群众出行，促进产业发展，农户增收
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数（％）	指标权重（分）	指标得分（分）	是否核心指标
	新建生产道路	公里		1	1	1	25	25	25	是
	7组大井坎至周国华住处4.5米宽泥结石道路	公里		0.5	0.5	0.5	25	25	25	是
	8组余家湾至余朝槐地坝3.5米宽泥结石道路	公里		0.5	0.5	0.5	25	25	25	是
	显周村泥结石道路项目	万元		29.398	29.398	29.398	25	25	25	是

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。??

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。??

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。??

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。??

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。??

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。??

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。??

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《中国足彩在线：事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40％以内确定，国家另有规定的从其规定。??

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。??

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。??

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。??

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。??

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。??

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。??

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。??

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。??

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。??

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道。??

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－54628064。

附件：

重庆市忠县花桥镇人民政府(本级）.xls