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一、单位基本情况
(一)职能职责
1、贯彻实施有关城市管理方面的法律、法规及规章,治理和维护城市管理秩序。
2、组织起草有关城市管理综合行政执法方面的地方性法规、规章草案,研究提出完善城市管理综合行政执法体制的意见和措施。
3、负责城管监察行政执法的指导、统筹协调和组织调度工作。
4、负责城管监察行政执法队伍的监督和考核工作。
5、负责城管监察行政执法系统的组织建设、作风建设、队伍建设以及廉政勤政建设工作。
(二)机构设置
本单位是公益一类事业单位,核定编制4人,2021年末实有人数3人。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明? ??
本部门2021年度收入总计39.72万元,支出总计39.72万元。与2020年决算数相比,收支减少8.54万元、下降17.7%,主要原因是人员调出,经费减少。本部门2021年度收入合计39.72万元,其中:财政拨款收入39.72万元,占100%;本部门2021年度支出合计39.72万元,其中:基本支出36.72万元,占92.45%;项目支出3万元,占7.55%;本部门2021年度年末结转和结余0.00万元,较上年增加0万元,主要原因是收支平衡,无结余。??
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明??
本部门2021年度财政拨款收入39.72万元,较上年决算数减少8.54万元、下降17.7%。主要原因是人员调出,经费减少。较年初预算数增加4.89万元,增长14.04%。主要原因是在职人员调整工资标准。??
本部门2021年度财政拨款支出39.72万元,较上年决算数减少8.54万元、下降17.7%。主要原因是人员调出,经费减少。较年初预算数增加4.89万元,增长14.04%。主要原因是在职人员调整工资标准。
本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障与就业支出3.27万元,占8.23%,较年初预算数增加0万元;卫生健康支出1.22万元,占3.07%,较年初预算数增加0万元;城乡社区支出30.5万元,占76.79%,较年初预算增加1.99万元,主要原因是追加专项经费;农林水支出3万元,占7.55%,较年初预算数增加3万元,主要原因是追加安排专项经费;住房保障支出1.72万元,占4.33%,较年初预算数增加0万元。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明??
本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出39.72万元。其中:人员经费34万元,较上年减少2.66万元,主要原因是人员减少;人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费2.71万元,较上年减少8.89万元,主要原因是厉行节约,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况。
2021年度“三公”经费支出共计0.27万元,较年初预算数减少0.03万元,下降10%,主要原因是严格控制三公经费支出。较上年支出数减少0.07万元,下降20.56%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和上年度决算均有所下降。
(二)“三公”经费分项支出情况。
2021年度本单位因公出国(境)费用0万元,主要原因是本单位2021年未发生因公出国(境)费用。
公务车购置费0万元,主要原因是2021年未发生公务车购置费。
公务车运行维护费0万元,主要用于车辆燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等。主要原因是本单位无公务车。
公务接待费0.27万元,主要用于相关部门工作指导、检查以及交流学习。费用支出较年初预算数减少0.03万元,下降10%,主要原因是减少日常接待次数。较上年支出数减少0.07万元,下降,20.56%,主要原因是本着节约开支的原则,强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准。
(三)“三公”经费实物量情况。
2021年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待,12批次,71人,其中:国内外事接待12批次,71人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费38.03元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出0万元,较上年决算数减少0万元,下降0%。本年度培训费支出0万元,较上年决算数减少0.1万元,下降100%,主要原因是本单位本年无培训。
(二)机关运行经费情况说明。
2021年度本部门机关运行经费支出0万元,机关运行经费主要用于开支办公、水电、维修费、一般设备购置费等。机关运行经费较上年决算数减少11.6万元,下降100%,主要原因是2020年决算口径本单位为参公单位,2021年为非参公事业单位。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日,本部门共有车辆0辆。
(四)政府采购支出情况说明。
2021年度本部门政府采购支出总额0万元。??
五、预算绩效管理情况说明
本单位2021年度未开展预算绩效管理。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。??
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。??
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。??
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。??
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。??
(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《中国足彩在线：事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教〔2012〕32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。??
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。??
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。??
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。??
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。??
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。??
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。??
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。??
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。??
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。??
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-54680032。
