部 门
乡 镇
忠县人民政府
搜索
忠县人民政府
| 中央、市级专项转移支付绩效目标自评表 | |||||||
| (2021年度) | |||||||
| 专项(项目)名称 | 磨子乡白河村培沃家庭农场股权化改革项目 | 负责人及电话 | 刘邦华18223905548 | ||||
| 市级主管部门 | |||||||
| 县级主管部门 | 县乡村振兴局 | 实施单位 | 忠县培沃家庭农场 | ||||
| 项目资金(万元) | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A) | ||||
| 年度资金总额: | 632.36 | 634.056 | 100% | ||||
| 其中:中央、市级补助 | 351.22 | 351.22 | |||||
| 县级资金 | |||||||
| 其他资金 | 281.14 | 282.836 | |||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||
| 目标1:财政资金部分1.购买钢管大棚扣件,25mmx1.6mm规格,135万元;2.搭建12S大棚膜100亩,28万元;3.6针加密遮阳网100亩,29万元;4.购买安装喷洒13000个,25mmx2.3mm喷洒水管300捆,13.42万元;三通开关1500个,3.9万元;5.钻井4口,2.8万元;6.抽水机4台,25铜芯线主电线8捆,铜丝皮包抽水机配套线3捆,1.06万元。7.新修高压灭菌炉1个,5万元;8.新修砖混结构项目用房160㎡,12.48万元;9.新修冻库60m3,6万元;10.新修300㎡配料场(含彩钢棚),8.7万元;11.新修1000㎡茶树菇厂房(含隔热泡沫板)1个,28万元;12.新修并硬化3.5m宽机耕道600m,厚0.2m,C25砼,27.6万元;1.8m宽机耕道750m,厚0.15m,C20砼,12.15万元;高40cm,宽30cm排水土沟1500m,0.54万元;13.购买相关设施设备:拌料机1台,0.85万元;装袋机1台2万元;360度监控系统(含摄像头10个,主机一台)一套5万元;四开烘干机1台5万元;履带35马力耕田机1台3万元;手扶耕田机1台0.3万元;14.搭建茶树菇架子3060㎡,21.42万元;小计351.22万元。目标2:自筹资金部分,1.购买茶树菇包20万包,98万元;2.购买100亩羊肚菌种,32万元;3.购买食用菌基地营养包28.8万元;4.有机肥8.4万元;5.煤炭3.6万元;6.石灰4.14万元;7.柴油2.7万元;8.药品、催菇药等等农用物资,10万元;9.房屋装修2.5万元;10.土地流转费6万元;人工工资、整地、翻地、播种、放营养袋、回收营养袋、采羊菌、覆膜及遮阳网、日常维护、材料转运等85万元;目标3:新增当地就业岗位35个,年发放人工工资、整地、翻地、播种、放营养袋、回收营养袋、采羊菌、覆膜及遮阳网、日常维护、材料转运等85万元;村集体按所在股权的6%保底分红5年,村集体分红的20%以上用于本村“失能弱能”人口分配。 | 目标1:财政资金部分,1.流转土地134.5亩建大棚和遮阳网;2.新修并硬化机耕道610米;3.厂房994平方米;4.管理费159.5平方米;5.360度监控系统(含摄像头10个,主机一台)一套;6.搅拌机1台,袋装机2台,四开烘干机2台,履带35马力耕田机1台,手扶耕田机2台,7.搭建茶树菇架子3060平方米;8.高温灭菌炉1个;9.购买安装喷洒13000个,25mmx2.3mm喷洒水管300捆,三通开关1500个;10.钻井4口;11.新修300㎡配料场(含彩钢棚);目标2:自筹资金部分,1.购买茶树菇包20万包;2.购买134.5亩羊肚菌种;3.购买食用菌基地营养包、有机肥、煤炭、石灰、柴油、药品、催菇药等等农用物资;3.房屋装修2.5万元;4.土地流转费6万元;人工工资、整地、翻地、播种、放营养袋、回收营养袋、采羊菌、覆膜及遮阳网、日常维护、材料转运等85万元;目标3:新增当地就业岗位35个,年发放人工工资、整地、翻地、播种、放营养袋、回收营养袋、采羊菌、覆膜及遮阳网、日常维护、材料转运等85万元;村集体按所在股权的6%保底分红5年,村集体分红的20%以上用于本村“失能弱能”人口分配。 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 参与股权化改革项目脱贫户 | ≥5人 | 9人 | |||
| 项目流转土地 | ≥100亩 | 134.5亩 | |||||
| 质量指标 | 项目(工程)验收合格率 | 100% | 100% | ||||
| 时效指标 | 项目(工程)完成及时率 | 100% | 100% | ||||
| 成本指标 | 财政补助资金 | 351.22万元 | 351.22万元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资产股权年收益率(≥**%) | ≥6% | 6% | |||
| 村集体经济年收入(≥**万元) | ≥9万元 | 9万元 | |||||
| 社会效益指标 | 新增就业岗位 | ≥35人 | 41人 | ||||
| 可持续影响指标 | 分红年限 | ≥5年 | 5年 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资产入股贫困人口满意度(≥**%) | 95% | 95% | |||
| 分红对象满意度 | 95% | 95% | |||||
| 说明 | 无 | ||||||
