重庆市忠县磨子土家族乡人民政府2022年度部门决算情况说明_忠县人民政府

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行国家方针政策、法律法规和上级行政机关的决定、命令，调查研究并拟定适合本镇实际的具体政策措施。

2.组织制定并落实本级行政区域的经济和社会发展的中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业布局，促进产业结构调整，制定并组织实施全镇美丽乡村建设的规划和措施，提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

4.负责制订全镇计划生育、义务教育、卫生工作计划和各项目标任务指标的分解落实。

5.编制镇级财政预决算计划，做好经费的划拨和核算工作，指导、协调、监督村级财务及农村互助社工作。

6.贯彻社会治安综合治理方针政策，落实社会治安综合治理目标责任制，加强法制宣传教育，做好人民调解、治安保卫和法律服务工作，维护全镇的社会稳定。

7.负责做好全镇党的建设、宣传、教育、精神文明建设,指导工、青、妇群团工作。

8.负责全镇机关干部和村居、事业单位干部的管理、监督及年度考核工作；负责制订后备干部的培养计划和党员的发展教育工作。

9.负责做好兵员征集、现役军人家庭优抚、退伍军人安置、救灾救济、农村社会保险等工作。

10.承办上级政府及其工作部门交办的其他事项。

（二）机构设置

适应不同规模、不同特点乡镇履职的需要，按照精简效能原则和综合设置要求，将统一规范与因地制宜有机结合，实行机构限额管理。

1.综合设置办事机构

乡镇党委、政府统一规范设置综合办事机构8个。其中：党政办公室主要负责纪检、宣传、编制、人事、统战、民宗侨台、法制、武装以及综合协调、文秘等职责；党群工作办公室主要负责党的建设、群团等职责；经济发展办公室(挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子)主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发(配备专兼职工作人员2-3名)、内部审计、水利、三峡移民等职责；民政和社会事务办公室(卫生健康办公室牌子)主要负责民政、退役军人事务、教育、卫生健康、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等职责；平安建设办公室主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责；应急管理办公室主要负责安全生产综合监管、应急管理及协助开展非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作；财政办公室主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责；规划建设管理环保办公室主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。

乡镇纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团组织按章程设置，具体工作由党群工作办公室明确1至2名群团工作综合岗位承担。

2.统筹设置事业站所

乡镇事业站所实行以乡镇管理为主、上级业务部门进行业务指导的管理体制。统一设置综合行政执法大队、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、农业服务中心、退役军人服务站。其中，乡镇综合行政执法大队与乡镇综合行政执法办公室实行统筹运行的机制。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括政府(本级)、综合行政执法、文化站、劳动就业和社会保障服务所、农业服务中心、退役军人服务站。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2,352.16万元，支出总计2,352.16万元。收支较上年决算数减少1,395.18万元,下降37.2%，主要原因是2022年乡村振兴项目减少了项目预算。

2.收入情况。2022年度收入合计2,352.16万元，较上年决算数减少1,395.18万元，下降37.2%，主要原因是2022年乡村振兴项目减少了项目预算。其中：财政拨款收入2,352.16万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计2,352.16万元，较上年决算减少1,395.18万元，下降37.2%，主要原因是2022年乡村振兴项目减少了项目预算。其中：基本支出1,199.62万元，占51%；项目支出1,152.53万元，占49%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2,352.16万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少1,395.18万元，下降37.2%。主要原因是2022年乡村振兴项目减少了项目预算。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,217.96万元，较上年决算数减少1,509.38万元，下降40.5%。主要原因是2022年乡村振兴项目减少了项目预算。较年初预算数增加649.21万元，增长41.4%。主要原因是2022年乡村振兴项目追加了项目预算资金。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,217.96万元，较上年决算数减少1,509.38万元，下降40.5%。主要原因是2022年乡村振兴项目减少了项目预算。较年初预算数增加649.21万元，增长41.4%。主要原因是2022年乡村振兴项目追加了项目预算资金。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是预算内资金无结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出771.73万元，占34.8%，较年初预算数增加335.46万元，增长76.9%，主要原因是追加了综合服务大楼的装修经费。

（2）教育支出1.97万元，占0.1%，较年初预算数减少1.12，下降36.2%，主要原因是员工培训次数减少。

（3）文化旅游体育与传媒支出42.67万元，占1.9%，较年初预算数减少2.64万元，下降5.8%，主要原因是减少了项目资金。

（4）社会保障与就业支出546.14万元，占24.6%，较年初预算数增加55.65万元，增长11.3%，主要原因是民政残疾人等经费增加。

（5）卫生健康支出54.31万元，占2.4%，较年初预算数增加3.31万元，增长6.5%，主要原因是追加了优抚对象的医疗补助。

（6）城乡社区支出62.42万元，占2.8%，较年初预算数增加22.59万元，增长56.7%，主要原因是单位新进职工增加。

（7）农林水支出665.27万元，占30%，较年初预算数增加212.13万元，增长46.8%，主要原因是增加了2022年乡村振兴项目经费。

（8）住房保障支出50.40万元，占2.3%，较年初预算数增加0.77万元，增长1.6%，主要原因是单位新进员工增加，导致住房保障支出增加。

（9）灾害防治及应急管理支出23.05万元，占1%，较年初预算数增加23.05万元，增长%，主要原因是2022年天气干旱，自然灾害严重，追加了自然灾害救助资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,199.62万元。其中：人员经费1,031.85万元，较上年决算数增加184.39万元，增长21.8%，主要原因是2022年单位新进人员增加导致了人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。公用经费167.77万元，较上年决算数减少4.64万元，下降2.7%，主要原因是厉行节约减少开支。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、公务接待费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入134.19万元，较上年决算数增加114.19万元，增长571%，主要原因是政府性基金项目增加。本年支出134.19万元，较上年决算数增加114.19万元，增长571%，主要原因是政府性基金项目支出增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计7.89万元，较年初预算数减少0.03万元，下降0.4%，主要原因是2022公务接待减少。较上年支出数减少0.50万元，下降6%，主要原因是减少了公务接待开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本部门2022年度未发生因公出国出境支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本部门2022年度未发生因公出国出境支出。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是本部门2022年度无人员因公出国出境。

公务车购置费0.00万元，主要用于本部门2022年度未购置公务车费用支出。较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本部门2022年度未购置公务车费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是本部门2022年度未购置公务车。

公务车运行维护费6.00万元，主要用于公务车的保险费、维修费等开支。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2022年度本部门未购置公务车。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2022年度本部门未购置公务车。

公务接待费1.89万元，主要用于接待乡村振兴市级县级来访支出。费用支出较年初预算数减少0.03万元，下降1.6%，主要原因是乡村振兴项目减少，接待次数减少。较上年支出数减少0.50万元，下降20.9%，主要原因是乡村振兴项目减少，接待次数和接待费用减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待51批次366人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费51.60元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.01万元，较上年决算数减少2.26万元，下降69.1%，主要原因是2022年度本部门会议减少。本年度培训费支出1.97万元，较上年决算数增加0.30万元，增长18%，主要原因是增加了员工职业教育培训费用。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出110.80万元，主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费等。机关运行经费较上年决算数减少10.73万元，下降8.8%，主要原因是厉行节约减少开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额3.41万元，其中：政府采购货物支出3.41万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.41万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公电脑、打印机。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门整体和2个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评18项，涉及资金100万元。

（二）绩效自评结果。

绩效目标自评表

2022年度部门（单位）整体绩效目标自评表
部门（单位）名称	忠县磨子土家族乡人民政府		预算支出总量（万元）		1568.753		实际支出总量（万元）	2217.961649
	年初设定目标						全年实际完成情况
当年整体绩效目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，紧紧围绕习近平总书记对重庆提出的“两点”定位、“两地”、“两高”目标、发挥“三个作用”和营造良好政治生态的重要指示要求，紧扣全面建成小康社会目标任务，统筹推进疫情防控和经济社会发展，在疫情防控常态化前提下，坚持稳中求进工作总基调，坚定“双特”发展思路，实施“十项行动方案”，加大“六稳”工作力度，落实“六保”工作举措，助推“一地一城三区”建设，全面融入成渝地区双城经济圈建设。						以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，紧紧围绕习近平总书记对重庆提出的“两点”定位、“两地”、“两高”目标、发挥“三个作用”和营造良好政治生态的重要指示要求，紧扣全面建成小康社会目标任务，统筹推进疫情防控和经济社会发展，在疫情防控常态化前提下，坚持稳中求进工作总基调，坚定“双特”发展思路，实施“十项行动方案”，加大“六稳”工作力度，落实“六保”工作举措，助推“一地一城三区”建设，全面融入成渝地区双城经济圈建设。










绩效指标	指标	指标权重		计量单位	指标性质	指标值	实际完成指标值	未完成原因和改进措施
	财政收入增长值	15%			≥	7	7
	地区生产总值增长值	20%			≥	13	13
	工业增加值增长值	15%			≥	10	10
	固定资产投资增长值	15%			≥	10	10
	农村居民人均可支配收入增长值	20%			≥	13	13
	社会消费品零售额增加值	15%			≥	10	10

2022年度白河村食用菌种植项目绩效自评表

专项(项目)名称?

白河村食用菌种植项目

负责人及电话?

杨阳?15215242166

市级主管部门?

县级主管部门?

县委组织部

实施单位?

磨子土家族乡白河村村委会

项目资金(万元)

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

年度资金总额:

100%

其中:中央、市级补助?

100%

县级资金?

其他资金?

年度总体目标?

年初设定目标?

全年实际完成情况?

流转土地10亩、修建一口50立方米蓄水池、搭建钢棚、喷水钢管、购买食用菌包装盒、购买肥料、购买农药、购买菌种费、修建围栏、购买安装监控设备、人工费。

绩?效?指?标?

一级指标?

二级指标?

三级指标?

年度指标值?

全年完成值?

未完成原因和
改进措施?

产?出?指?标?

数量指标?

修建一口50立方米蓄水池

50立方米

流转土地10亩

10亩

质量指标?

项目验收合格率

100%

时效指标?

项目及时完工率

100%

资金按时下达率

100%

成本指标?

资金按时拨付率

100%

效?益?指?标?

经济效益指标?

村集体经济年收入

带动脱贫户务工

15人

18人

带动增加贫困人口全年总收入

0.5万元

社会效益指标?

村民就近务工并掌握食用菌技能?

16户

生态效益指标?

充分利用闲置土地，流转土地10亩

10亩

可持续影响
指标?

工程设计使用年限

5年

满意度指标?

服务对象
满意度指标?

受益贫困人口满意度

98%

说明?

请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无??

2022年度石梯村流水养鱼项目绩效自评表

专项(项目)名称?

石梯村流水养鱼二期项目

负责人及电话?

杨阳?15215242166

市级主管部门?

县级主管部门?

县委组织部

实施单位?

磨子土家族乡石梯村村委会

项目资金(万元)

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

年度资金总额:

100%

其中:中央、市级补助?

100%

县级资金?

其他资金?

年度总体目标

年初设定目标?

全年实际完成情况?

一是发展村级支柱产业、特色产业，增加村集体经济收入；二是流转石梯村8组部分群众土地，每年按照500元/亩的标准给予土地流转费用，涉及群众达32户89人，其中脱贫户5户15人；三是带动脱贫户务工就业，增加当地群众劳务收入。

绩?效?指?标?

一级指标?

二级指标?

三级指标?

年度指标值?

全年完成值?

未完成原因和
改进措施?

产?出?指?标?

数量指标?

整修流水养殖池

17亩

购买橡皮船

2套

购买增氧机

5台

修建管理房

80平方

硬化人行便道

720米

安装安全防护网

610米

修建观鸟台

1个

安装观鸟台防腐安全栅栏

100米

安装安全监控设备

2套

购买救生衣救生圈

5套

用于购买投料机

5台

购买引进流水养鱼大功率抽水机

1台

安装路灯

10盏

安装警示牌

5块

质量指标?

项目验收合格率

100%

时效指标?

项目及时完工率

100%

资金按时下达率

100%

成本指标?

资金按时拨付率

100%

项目总投资

效?益?指?标?

经济效益指标?

流转闲置土地

32户89人

项目分红

2.6万元/年

社会效益指标?

解决石梯村集体经济“空壳村”的问题

2.6万元/年

生态效益指标?

充分利用闲置资源

可持续影响指标?

项目持续年限

≥5年

满意度指标?

服务对象
满意度指标?

受益贫困人口满意度

99%

说明?

请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无??

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-54787513

附件：

重庆市忠县磨子土家族乡人民政府.xls

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