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一、部门基本情况
忠县汝溪镇人民政府经机构管理部门核定,2021年编制人数为76人,其中:行政编制41人,工勤编制2人,事业编制33人。2021年在职人数为74人,其中:行政编制40人,工勤编制2人,事业编制33人。
(一)职能职责
1.贯彻执行国家方针政策、法律法规和上级行政机关的决定、命令,调查研究并拟定适合本镇实际的具体政策措施。
2.组织制定并落实本级行政区域的经济和社会发展的中长期规划,搞好经济发展的总体布局和产业布局,促进产业结构调整,制定并组织实施全镇美丽乡村建设的规划和措施,提高人民群众的生活水平和生活质量。
3.制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施、水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
4.负责制订全镇计划生育、义务教育、卫生工作计划和各项目标任务指标的分解落实。
5.编制镇级财政预决算计划,做好经费的划拨和核算工作,指导、协调、监督村级财务及农村互助社工作。
6.贯彻社会治安综合治理方针政策,落实社会治安综合治理目标责任制,加强法制宣传教育,做好人民调解、治安保卫和法律服务工作,维护全镇的社会稳定。
7.负责做好全镇党的建设、宣传、教育、精神文明建设,指导工、青、妇群团工作。
8.负责全镇机关干部和村居、事业单位干部的管理、监督及年度考核工作;负责制订后备干部的培养计划和党员的发展教育工作。
9.负责做好兵员征集、现役军人家庭优抚、退伍军人安置、救灾救济、农村社会保险等工作。
10.承办上级政府及其工作部门交办的其他事项。
(二)机构设置
纳入本部门决算公开范围的单位共7个。包括忠县汝溪镇人民政府(本级)、忠县汝溪镇综合行政执法大队、忠县汝溪镇农业服务中心、忠县汝溪镇劳动就业和社会保障服务所、忠县汝溪镇文化服务中心、忠县汝溪镇退役军人服务站、忠县汝溪镇市政环卫服务中心。
根据政府基本职能职责,汝溪镇人民政府设6个内设办公室。
1、党政办公室(加挂应急管理办公室牌子)
职能:
(1).负责宣传、贯彻执行党和国家的路线方针政策及法律法规,组织协调各项党务、政务活动,管理机关行政事务,对党委政府的决定决议和工作事项执行情况进行检查督促;
(2).负责文秘工作和做好文件收发、传递、催办、归档与保管、机要保密、印章管理等工作;
(3).负责宣传、新闻报道、精神文明建设工作;
(4).负责政府年度工作目标制定、考核和奖惩工作;
(5).负责机关各项规章制度的制定和督促落实工作;
(6).负责承办会务和机关行政后勤事务管理工作;
(7).负责应急管理工作;
(8).完成镇党委、镇政府和镇人大交办的其它工作。
2、经济发展办公室(加挂统计管理办公室牌子)
职能:
(1).负责拟定农、林、牧、渔、水利、农机等发展计划,并组织实施;
(2).负责指导农村产业结构调整、农业资源的合理配置及农村经济发展,管理农业、畜牧等事业单位;
(3).负责编制经济发展规划,指导工交、商贸、旅游、饮食企业等发展,搞好统计汇总上报工作;
(4).负责农村经营管理、农村承包合同管理、农民负担管理、农村财务管理、农村实物调查统计等工作。
3、建设管理办公室(加挂环境保护与管理办公室牌子)
职能:
(1).负责主持编制辖区内的村镇及居民点规划;组织实施辖区内的村镇建设综合开发及市政工程建设;
(2).负责城镇规划区内所有建设项目“一书三证”的经办工作,并按程序报批,直接审批规划区外的农房建设“一书一证”;
(3).负责对辖区内违法建设工程查处工作和建筑工程质量的监督、检查工作;
(4).负责辖区内国土管理、矿产资源管理、地质灾害预防治理、房屋产权管理和耕地保护等工作;
(5).负责辖区内的环境保护工作。
4、社会事务和社会保障办公室(挂民政办公室和人口计划生育办公室牌子)
职能:
(1).负责全镇教育事业的发展规划和中小学校的管理工作;
(2).负责组织、指导、协调群众文化、少儿文化、老年文化等社会文化事业的健康发展,管理文化市场,办理文化经营许可证;
(3).负责农村妇幼保健、防疫治病等卫生行政管理工作;
(4).负责计划生育管理工作,指导计划生育技术服务工作,管理计划生育生殖健康服务站;
(5).负责民政、老龄、残疾人等管理工作。
5、社会管理综合治理委员会办公室(挂安全生产监督管理办公室牌子)
职能:
负责社会治安综合治理、法治建设、人民调解、信访、公共应急事件、救灾抢险、交通、工矿企业、消防、危化物品、食品药品、森林防火等安全生产监督管理工作。
6、财政管理办公室
职能:
1.负责乡镇财政预决算编制、预算执行、预算调整和预算内外收支管理;2.负责政府预算单位的财务管理和核算;3.负责村级资金专户储存、核拨和监督管理。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2021年全镇收入总计4460.34万元,支出总计4460.34万元。收支较上年决算数增加111.07万元,增加2.55%,增加部分主要巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目资金增加。
2.收入情况。2021年度收入合计4460.34万元,其中:财政拨款收入4460.34万元,占100.00%;
3.支出情况。2021年度支出合计4460.34万元,其中:基本支出1589.15万元,占35.63%;项目支出2877.18万元,占64.37%。
4.结转结余情况。2021年度年末无结转和结余。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。
1.收入情况。2021年度财政拨款收入4460.34万元,较上年决算数增加111.07万元,增加2.55%。主要原因是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目资金增加;较年初预算数增加1734.07万元,增长63.61%。主要原因是原因是项目增加,年中追加安排部分专项资金。
2.支出情况。2021年度财政拨款支出4460.34万元,较上年决算数加111.07万元,增加2.55%。主要原因是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目资金增加;较年初预算增加1734.07万元,增长63.61%。主要原因是我镇认真贯彻落实国家相关政策方针,响应市、县发展规划,加大精准扶贫力度,加快建设美丽乡村建设,在城乡建设、农村综合改革、生态建设、环境保护、文化建设、精准扶贫等领域不断增加投入。
3.结转结余情况。本部门2021年度年末无财政拨款结转和结余。
4.比较情况。本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出892.86万元,占20.02%,较年初预算数增加142.99万元,增长19.07%,主要原因是年中追加预算资金,年末进行预算调整,如追加2020年机关目标绩效和非参公事业单位超额绩效调标补助资金、追加2021年调整预算基本支出(含离退休人员县外体检经费)、追加2021年基本支出调整预算公用经费。
(2)教育支出4.06万元,占0.09%,较年初预算数无增减。
(3)文化体育与传媒支出48.3万元,占1.08%,较年初预算数增加1.62万元,增长3.48%,主要原因追加文化服务站2021年预算资金。
(4)社会保障与就业支出1311.98万元,占29.41%,较年初预算数增加230.47万元,增长21.31%,主要原因是年追加社会服务兜底工程2020年中央基建投资和市基建统筹资金,追加敬老院装修改造工程项目资金,追加2020年乡镇民政优抚经费预算调整补差,追加2020年行政事业单位离退休人员健康休养费调标,追加2021年调整预算基本支出经费。
(5)卫生健康支出65.00万元,占1.46%,较年初预算数增加18.61万元,增长40.12%,主要原因是追加2021年度在乡抚恤补助优抚对象医疗补助经费。
(6)城乡社区支出84.75万元,占1.9%,较年初预算数无增减。
(7)农林水支出1872.13万元,占41.97%,较年初预算数增加1223.96万元,增长188.83%,主要原因是村社干部调标、农村综合改革转移支出、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目资金增加。
(8)住房保障支出65.5万元,占1.47%,较年初预算数无增减。??
(9)灾害防治及应急管理支出115.76万元,占2.6%,较年初预算数增加115.76万元,主要原因是追加自然灾害冬春生活救助补助资金。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出1589.15万元。其中:人员经费1339.98万元,较上年决算数增加24.96万元,增加1.9%,主要原因人员工资、绩效调标。公用经费249.17万元,较上年决算数减少19.52万元,减少7.26%,主要原因是规范职工差旅费支出。
???（四）政府性基金预算收支决算情况说明。
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少136.12万元，下降100%，主要原因是本年度无政府性基金项目。本年支出0.00万元，较上年决算数减少136.12万元，下降100%，主要原因是本年度无政府性基金项目。?
（五）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
2021年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明。
2021年度本部门“三公”经费支出共计10.04万元,较年初预算数减少0.8万元,下降7.39%,较上年支出数减少0.05万元,下降0.5%,主要原因是主要原因如下:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较上一年度有所下降。二是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本有所下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,公务接待费有所下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。五是各单位严格执行内部控制制度,坚持制度约束与自我约束相结合,狠抓落实,严格控制,完善监控,防控共建。
(二)“三公”经费分项支出情况。
2021年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算保持一致,较上年支出数相比无增减变动。
公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算保持一致,较上年支出数相比无增减变动。
公务车运行维护费6万元,主要用于市、县因公出行、日常业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减,较上年支出无增减,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,保持公车运行维护成本。
公务接待费4.04万元,主要用于国内其他省市企业招商引资接待,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数减少0.7万元,下降14.8%,较上年支出数增加0.05万元,增加1.25%,主要原因是业务量增加。
(三)“三公”经费实物量情况。
2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待135批次762人。2021年本部门人均接待费52.99元,车均购置费0.00万元,车均维护费3万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。2021年度本部门机关运行经费支出194.01万元,机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少20.21万元,增加9.00%,主要原因是规范职工差旅费支出。
(二)国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明。202年度本部门无政府采购支出 。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
我单位未设置项目绩效管理机制。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《中国足彩在线：事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教〔2012〕32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:汝溪党政办:023-54758888.
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