重庆市忠县汝溪镇人民政府2022年度部门决算情况说明_忠县人民政府

一、部门基本情况

忠县汝溪镇人民政府经机构管理部门核定，2022年编制人数为76人，其中：行政编制41人，工勤编制2人，事业编制33人。2022年在职人数为72人，其中：行政编制37人，工勤编制2人，事业编制33人。

（一）职能职责

1. 贯彻执行国家方针政策、法律法规和上级行政机关的决定、命令，调查研究并拟定适合本镇实际的具体政策措施。

2. 组织制定并落实本级行政区域的经济和社会发展的中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业布局，促进产业结构调整，制定并组织实施全镇美丽乡村建设的规划和措施，提高人民群众的生活水平和生活质量。

3. 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

4. 负责制订全镇计划生育、义务教育、卫生工作计划和各项目标任务指标的分解落实。

5. 编制镇级财政预决算计划，做好经费的划拨和核算工作，指导、协调、监督村级财务及农村互助社工作。

6. 贯彻社会治安综合治理方针政策，落实社会治安综合治理目标责任制，加强法制宣传教育，做好人民调解、治安保卫和法律服务工作，维护全镇的社会稳定。

7. 负责做好全镇党的建设、宣传、教育、精神文明建设，指导工、青、妇群团工作。

8. 负责全镇机关干部和村居、事业单位干部的管理、监督及年度考核工作；负责制订后备干部的培养计划和党员的发展教育工作。

9. 负责做好兵员征集、现役军人家庭优抚、退伍军人安置、救灾救济、农村社会保险等工作。

10. 承办上级政府及其工作部门交办的其他事项。?

（二）机构设置

根据政府基本职能职责，汝溪镇人民政府设6个内设办公室。

1. 党政办公室（加挂应急管理办公室牌子）

职能：

(1)负责宣传、贯彻执行党和国家的路线方针政策及法律法规，组织协调各项党务、政务活动，管理机关行政事务，对党委政府的决定决议和工作事项执行情况进行检查督促；

(2)负责文秘工作和做好文件收发、传递、催办、归档与保管、机要保密、印章管理等工作；

(3)负责宣传、新闻报道、精神文明建设工作；

(4)负责政府年度工作目标制定、考核和奖惩工作；

(5)负责机关各项规章制度的制定和督促落实工作；

(6)负责承办会务和机关行政后勤事务管理工作；

(7)负责应急管理工作；

(8).完成镇党委、镇政府和镇人大交办的其它工作。

2. 经济发展办公室（加挂统计管理办公室牌子）

职能：

?(1)负责拟定农、林、牧、渔、水利、农机等发展计划，并组织实施；

?(2)负责指导农村产业结构调整、农业资源的合理配置及农村经济发展，管理农业、畜牧等事业单位；

?(3)负责编制经济发展规划，指导工交、商贸、旅游、饮食企业等发展，搞好统计汇总上报工作；

?(4)负责农村经营管理、农村承包合同管理、农民负担管理、农村财务管理、农村实物调查统计等工作。

3.?建设管理办公室（加挂环境保护与管理办公室牌子）

职能：

(1)负责主持编制辖区内的村镇及居民点规划；组织实施辖区内的村镇建设综合开发及市政工程建设；

(2)负责城镇规划区内所有建设项目“一书三证”的经办工作，并按程序报批，直接审批规划区外的农房建设“一书一证”；

(3)负责对辖区内违法建设工程查处工作和建筑工程质量的监督、检查工作；

(4)负责辖区内国土管理、矿产资源管理、地质灾害预防治理、房屋产权管理和耕地保护等工作；

(5)负责辖区内的环境保护工作。

4.?社会事务和社会保障办公室（挂民政办公室和人口计划生育办公室牌子）

职能：

?(1)负责全镇教育事业的发展规划和中小学校的管理工作；

?(2)负责组织、指导、协调群众文化、少儿文化、老年文化等社会文化事业的健康发展，管理文化市场，办理文化经营许可证；

?(3)负责农村妇幼保健、防疫治病等卫生行政管理工作；

?(4)负责计划生育管理工作，指导计划生育技术服务工作，管理计划生育生殖健康服务站；

?(5)负责民政、老龄、残疾人等管理工作。

5.?社会管理综合治理委员会办公室（挂安全生产监督管理办公室牌子）

职能：

负责社会治安综合治理、法制建设、人民调解、信访、公共应急事件、救灾抢险、交通、工矿企业、消防、危化物品、食品药品、森林防火等安全生产监督管理工作。

6.?财政管理办公室

职能：

(1)负责乡镇财政预决算编制、预算执行、预算调整和预算内外收支管理；

(2)负责政府预算单位的财务管理和核算；

(3)负责村级资金专户储存、核拨和监督管理。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括忠县汝溪镇人民政府（本级）、忠县汝溪镇综合行政执法大队、忠县汝溪镇农业服务中心、忠县汝溪镇劳动就业和社会保障服务所、忠县汝溪镇文化服务中心、忠县汝溪镇退役军人服务站、忠县汝溪镇市政环卫服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.?总体情况。2022年度收入总计4,125.55万元，支出总计4,125.55万元。收支较上年决算数减少334.79万元,下降7.5%，主要原因是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目减少。

2.?收入情况。2022年度收入合计4,125.55万元，较上年决算数减少334.79万元，下降7.5%，主要原因是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目建设减少。其中：财政拨款收入4,125.55万元，占100%。

3.?支出情况。2022年度支出合计4,125.55万元，较上年决算减少334.79万元，下降7.5%，主要原因是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目支出减少。

4.?结转结余情况。2022年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计4,125.55万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少334.79万元，下降7.5%。主要原因是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目建设减少。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入4,024.00万元，较上年决算数减少436.34万元，下降9.8%。主要原因是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目建设减少。较年初预算数增加1,206.58万元，增长42.8%。主要原因是追加了巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目支出。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出4,024.00万元，较上年决算数减少436.34万元，下降9.8%。主要原因是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目建设减少。较年初预算数增加1,206.58万元，增长42.8%。主要原因是追加了巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目支出。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

3.结转结余情况。本部门2022年度年末无财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出801.11万元，占19.9%，较年初预算数增加104.85万元，增长15.1%，主要原因是文化服务中心人员增加、追加2021年、2022年机关目标绩效和事业单位超额绩效调标补助资金、追加2022年调整预算基本支出。

（2）教育支出4.23万元，占0.1%，较年初预算数增加0.02，增长0.5%，主要原因是人员增加，追加2022年调整预算基本支出。

（3）文化旅游体育与传媒支出34.33万元，占0.9%，较年初预算数增加5.12万元，增长17.5%，主要原因是文化服务中心人员增加，追加2022年调整预算基本支出。

（4）社会保障与就业支出1,783.45万元，占44.3%，较年初预算数增加605.69万元，增长51.4%，主要原因是追加社会服务兜底工程2020年中央基建投资和市基建统筹资金，追加2021年乡镇民政优抚经费预算调整补差，追加2021年行政事业单位离退休人员健康休养费调标，追加2022年调整预算基本支出经费。

（5）卫生健康支出83.32万元，占2.1%，较年初预算数增加5.11万元，增长6.5%，主要原因是追加2022年度在乡抚恤补助优抚对象医疗补助经费。

（6）城乡社区支出120.51万元，占3%，较年初预算数增加24.88万元，增长26%，主要原因是镇市政环卫服务中心、镇综合行政执法大队，追加2022年调整预算基本支出经费。

（7）农林水支出957.36万元，占23.8%，较年初预算数增加289.29万元，增长43.3%，主要原因是村社干部调标、农村综合改革转移支出、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目资金增加。

（8）住房保障支出68.42万元，占1.7%，较年初预算数增加0.33万元，增长0.5%，主要原因是文化服务中心新增1人。 ?

（9）灾害防治及应急管理支出171.27万元，占4.3%，较年初预算数增加171.27万元，主要原因是追加自然灾害冬春生活救助补助资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,709.65万元。其中：人员经费1,463.82万元，较上年决算数增加123.84万元，增长9.2%，主要原因是人员工资、绩效调标。人员经费用途主要包括工资、绩效、津补贴等。公用经费245.83万元，较上年决算数减少3.34万元，下降1.3%，主要原因是规范职工差旅费支出。公用经费用途主要包括办公、差旅、水电等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入101.55万元，较上年决算数增加101.55万元，主要原因是追加地灾滑坡救助资金。本年支出101.55万元，较上年决算数增加101.55万元，主要原因是追加地灾滑坡救助资金。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计9.55万元，较年初预算数增加0.70万元，增长7.9%，主要原因是人员增加，相关业务开展支出增加。较上年支出数减少0.49万元，下降4.9%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较上一年度有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费有所下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。五是各单位严格执行内部控制制度，坚持制度约束与自我约束相结合，狠抓落实，严格控制，完善监控，防控共建。

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出与年初预算保持一致，与上年支出数相比无增减变动。

公务车购置费0.00万元，费用支出与年初预算保持一致，与上年支出数相比无增减变动。

公务车运行维护费6.8万元，主要用于市、县因公出行、日常业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.80万元，增长13.3%，主要原因是公务车比较老旧，维修费用增加。较上年支出数增加0.80万元，增长13.3%，主要原因是公务车比较老旧，维修费用增加。

公务接待费2.75万元，主要用于国内其他省市企业招商引资接待，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少0.1万元，下降3.5%，主要原因是严格控制公务接待开支；较上年支出数减少1.29万元，下降31.9%，主要原因是严格控制公务接待开支。

（三）“三公”经费实物量情况

?2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待93批次601人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费45.77元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.40万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出4.85万元，较上年决算数增加0.33万元，增长7.3%，主要原因是人代会议次数增加，相关费用增加。本年度培训费支出4.23万元，较上年决算数增加0.17万元，增长4.2%，主要原因是业务培训量增加。

（二）机关运行经费情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出171.42万元，主要用于开支办公费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少22.59万元，减少11.6%，主要原因是规范职工差旅费支出和办公经费的支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度本部门无政府采购支出。??

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体目标绩效和3个项目开展了绩效自评，以填报绩效自评表形式开展自评4项，涉及资金4570万元。

（二）绩效自评结果

1.?绩效目标自评表

2022年度汝溪镇整体绩效目标自评表

部门（单位）名称	忠县汝溪镇人民政府	预算支出总量（万元）		2817.42		实际支出总量（万元）	4024.00
	年初设定目标					全年实际完成情况
当年整体绩效目标	2022年全镇经济社会发展的主要预期目标:实现GDP生产总同比增长4%以上;农业总产值同比增长3%以上;工业增加值同比增长4%以上;完成社会消费品零售总额同比增长1%以上;农民人均可支配收入同比增长6%以上;新发展民营企业50个以上;新发展个体工商户200个以上。					2022年全镇全年实际完成情况:实现GDP生产总同比增长4.1%;农业总产值同比增长3.6%;工业增加值同比增长4%;完成社会消费品零售总额同比增长1.1%;农民人均可支配收入达到22678元,同比增长7.2%;新发展民营企业74个,增长37%;新发展个体工商户281个,同比增长15%。
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	实际完成指标值	未完成原因和改进措施
	GDP生产总值增长率	20	%	≥	4	4.1
	农业总产值增长率	20	%	≥	3	3.6
	工业增加值增长率	10	%	≥	4	4
	社会消费品零售总额增长率	10	%	≥	1	1.1
	农民人均可支配收入增长率	20	%	≥	6	7.2
	新发展民营企业增长率	10	个	≥	50	74
	新发展个体工商户率	10	个	≥	200	281

2022年度汝溪镇特困人员供养设施项目绩效目标自评表

专项(项目)名称

汝溪特困人员供养设施项目

负责人及电话

杜慧平

市级主管部门

县级主管部门

民政局

实施单位

忠县汝溪镇人民政府

项目资金(万元)

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

年度资金总额:

400

100

其中:中央、市级补助

400

100

县级资金

其他资金

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

项目占地面积5172.08平方米，建筑面积7202.7平方米，设计床位250张，建设内容包括医务室老年宿舍、活动室、健身室、医务室和厨房等

目前已完成特困供养中心主体建设

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和
改进措施

产出指标

数量指标

特困供养中心占地面积（平方米）

5172.08

特困供养中心建筑面积（平方米）

7202.7

护理床位（张）

250

尚未完工，加快进度

质量指标

项目(工程)验收合格率

尚未完工，加快进度

工程质量合格率

尚未完工，加快进度

时效指标

项目按时开工率

100

项目按时验收率

尚未完工，加快进度

成本指标

财政补助资金

400

社会效益指标

收纳特困供养人员（人）

250

尚未完工，加快进度

可持续影响
指标

工程使用年限(≥**年)

尚未完工，加快进度

项目完成后正常运行比例(≥**%)

100

尚未完工，加快进度

满意度指标

服务对象
满意度指标

收益群众满意度

100

说明

国家审计署2022年12月审计此项目，提出项目进度较慢，需要加快建设

2022年度汝溪镇马河村环湖产业路建设项目绩效目标自评表

专项(项目)名称

2021年汝溪镇马河村环湖产业路建设项目

负责人及电话

陈泽明

市级主管部门

县级主管部门

忠县乡村振兴局

实施单位

忠县汝溪镇人民政府

项目资金(万元)

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

年度资金总额:

100

100%

其中:中央、市级补助

100

县级资金

其他资金

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

新建泥结石路4.8km，路基宽5.5m，路面宽4.5m，片石厚0.2m，碎石厚0.08m，机械压实压平；板桥一座，河宽3m，河岸高3m；涵洞17个，(其中直径1m3个，0.8m8个，0.6m6个)；3、堡坎4处，(第一处长4.5m宽1.5m高2.5m，第二处长6m宽1.5m高1.5m，第三处长3m宽2m高2m)；4、护坡：4处共长600m，高15m。5、挖方：长4.8km，宽5.5m。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施

产出指标

数量指标

新建泥结石路(≥**公里)

4.8

板桥(≥**座)

堡坎(≥**处)

涵洞(≥**个)

质量指标

项目(工程)验收合格率(≥**%)

100

工程质量合格率(≥**%)

100

时效指标

项目按时开工率(≥**%)

100

项目按时验收率(≥**%)

100

成本指标

财政补助资金(**万元)

100

效益指标

社会效益指标

居民出行平均缩短时间(≥**分钟)

受益人口数(≥**人)

1468

可持续影响指标

工程使用年限(≥**年)

项目完成后正常运行比例(≥**%)

100

满意度指标

服务对象
满意度指标

受益人口满意度(≥**%)

100

2022年度汝溪镇中间院子滑坡治理工程绩效目标自评表

专项(项目)名称			忠县汝溪镇中间院子滑坡治理工程			负责人及电话			周尧
市级主管部门
县级主管部门			忠县规划和自然资源局				实施单位	重庆市尖峰建设有限责任公司
项目资金(万元)					全年预算数(A)		全年执行数(B)			执行率(B/A)
			年度资金总额:		46		46			100%
			其中:中央、市级补助		46		46
			县级资金
			其他资金
年度总体目标	年初设定目标						全年实际完成情况
	放坡挖土201m?，挖石469m?；排水沟挖土方442.7m?，M7.5浆砌块石3.9287m?；格构护坡C30砼63.8m?，HRB400普通热轧钢筋13.92t； :绿化251.4㎡。						放坡挖土201m?，挖石469m?；排水沟挖土方442.7m?，M7.5浆砌块石3.9287m?；格构护坡C30砼63.8m?，HRB400普通热轧钢筋13.92t；绿化251.4㎡。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标			年度指标值	全年完成值			未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标		放坡挖土(≥立方米)			201	201
				放坡石方(≥立方米)			469	469
				排水沟挖土方(≥立方米)			442.7	442.7
				排水M7.5浆砌块石(≥立方米)			3.9287	3.9287
				格构护坡C30砼(≥立方米)			63.8	63.8
				格构护坡C30砼(≥吨)			13.92	13.92
		质量指标		项目(工程)验收合格率(≥**%)			100	100
				工程质量合格率(≥**%)			100	100
		时效指标		项目按时开工率(≥**%)			100	100
				项目按时验收率(≥**%)			100	100
		成本指标		财政补助资金(**万元)			130	130
	效益指标	社会效益指标		保护住房(≥**户)			20	20
				受益人口数(≥**人)			1468	1468
		可持续影响指标		工程使用年限(≥**年)			20	20
				项目完成后正常运行比例(≥**%)			100	100
	满意度指标	服务对象满意度指标		受益人口满意度(≥**%)			100	100
说明	无

2. 中国足彩在线：绩效自评结果的说明

2022年度我单位对部门整体目标绩效和3个项目开展了绩效自评，除汝溪特困人员供养设施项目完成了未完成，需加快工程进度，其余项目已完成。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：汝溪党政办：023-54758888。

附件：

重庆市忠县汝溪镇人民政府（汇总）.xls