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| 绩效目标申报表 | ||||||||||||
| （2019年度） | ||||||||||||
| 项目名称 | 石宝镇金山村茶叶基地基础设施建设股权化改革项目 | 负责人及电话 | 吴彪 54840820 | |||||||||
| 主管部门 | 忠县扶贫开发领导小组办公室 | 实施单位 | 忠县九六农业有限公司 | |||||||||
| 资金情况（万元） | 年度资金总额： | 58.5 万元 | ||||||||||
| 其中：财政资金： | 55.5万元 | |||||||||||
| 其他资金： | 3 万元 | |||||||||||
| 总体目标 | 年度目标 | |||||||||||
| 村集体2019至2020年保底分红0.888万元/年，2021至2025年保底分红1.776万元/年。贫困人口222人2019至2020年保底分红不低于200元/年.人。 | ||||||||||||
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 新建蓄水池 | 3口，400m?/口 | |||||||||
| 新建宽1.5米作业便道 | 2400米 | |||||||||||
| 质量指标 | 验收合格率 | 100% | ||||||||||
| 工程使用达标率 | 100% | |||||||||||
| 时效指标 | 完成及时率 | 100% | ||||||||||
| 成本指标 | 财政资金 | 55.5万元 | ||||||||||
| 其他资金 | 3万元 | |||||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 村集体分红2019-2020年 | 8880元/年 | |||||||||
| 村集体分红2021-2025年 | 17760元/年 | |||||||||||
| 贫困人口分红2019-2020年 | 200元/人 | |||||||||||
| 社会效益指标 | 促进分红及务工增收人数 | ≥ 222人 | ||||||||||
| 可持续目标 | 分红年限 | ≥6年 | ||||||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | |||||||||
