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| 绩效目标自评表 | ||||||||
| 项目名称 | 石宝镇金山村茶叶基地基础设施建设股权化改革项目 | 项目负责人 | 吴彪 | |||||
| 主管部门 | 忠县扶贫开发领导小组办公室 | 实施单位 | 忠县九六农业有限公司 | |||||
| 资金情况（万元） | 类别 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||
| 年度资金总额 | 58.50 | 58.50 | 10分 | 100% | 10 | |||
| 其中：财政拨款 | 55.50 | 55.50 | 10分 | |||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体完成情况综述 | ||||||
| 在园区内新建400m?钢筋砼蓄水池3口；作业便道长2.4km，宽1.5m，厚12cm，C20砼。项目建成后，村集体2019至2020年保底分红0.888万元/年，2021至2025年保底分红1.776万元/年。贫困人口222人2019至2020年保底分红不低于200元/年.人。 | 已新建400m?钢筋砼蓄水池3口；作业便道长2.4km，宽1.5m，厚12cm，C20砼。项目建成后，村集体2019年保底分红0.888万元，贫困人口207人2019年分红200元/年.人。 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施 |
| 数量指标 | 新建1.5m宽作业便道 | 5 | 2.4公里 | 2.4公里 | 5 | |||
| 新建400m?蓄水池 | 5 | 3口 | 3口 | 5 | ||||
| 质量指标 | 验收合格率 | 10 | 100% | 100% | 10 | |||
| 工程使用达标率 | 10 | 100% | 100% | 10 | ||||
| 时效指标 | 完成及时率 | 10 | 100% | 100% | 10 | |||
| 成本指标 | 财政资金 | 5 | 55.5万元 | 55.5万元 | 5 | |||
| 其他资金 | 5 | 3万元 | 3万元 | 5 | ||||
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 村集体分红 | 5 | 0.888万元 | 0.92万元 | 5 | ||
| 贫困人口分红 | 5 | 200元/人 | 200元/人 | 5 | ||||
| 社会效益指标 | 带动群众分红增收 | 10 | ≥222人 | 207人 | 8 | 因人口自然死亡15人，自然死亡人口股权根据分红协议转化为村集体并由企业分红给村集体 | ||
| 可持续影响指标 | 分红年限 | 10 | 6年 | 1年 | 10 | 按每年度分红 | ||
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 10 | 95% | 100% | 10 | ||
| 合计 | 98 | |||||||
