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一、部门基本情况
(一)职能职责
为石宝镇辖区提供综合行政执法保障,行使法律法规规章赋予的行政执法事项,承担县级部门依法委托的行政执法事项。
(二)机构设置
石宝镇综合行政执法大队属石宝镇人民政府下属的事业单位,负责辖区范围综合行政执法工作。事业编制5名,年末实有人数5名,较上年人数相同。
(三)单位构成
从预算单位构成看,纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计90.49万元,支出总计90.49万元。收支较上年决算数减少40.54万元,下降30.9%,主要原因是本单位今年调走2人减少转移支付补助收入,从而减少工资性支出所致。所有收入全部来源于上级拨款收入。当年收支结余为零。
2.收入情况。2020年度收入合计90.49万元,较上年决算数减少40.54万元,下降30.9%,主要原因是本单位今年调走2人减少转移支付补助收入。其中:财政拨款收入90.49万元,占100%。所有收入全部用于单位人员工资发放和日常工作运转开支。
3.支出情况。2020年度支出合计90.49万元,较上年决算数减少40.54万元,下降30.9%,主要原因是单位调走2人减少工资性经费开支。其中:基本支出90.49万元,占100%。单位无项目支出。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元,与上年持平。主要原因是单位实行的是零余额账户核算,县财政审批一笔,支付一笔,不存在结余。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计90.49万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少40.54万元,下降30.9%。主要原因是单位人员调走2人上级减少转移支付补助,从而减少人员经费开支。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入90.49万元,较上年决算数减少40.54万元,下降30.9%。主要原因是单位调走2人上级减少转移支付补助收入。较年初预算数减少29.12万元,下降24.3%。主要原因是上级减少转移支付补助。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出90.49万元,较上年决算数减少40.54万元,下降30.9%。主要原因是单位调走2人减少人员经费开支。较年初预算数减少29.12万元,下降24.3%。主要原因是人员调动减少开支所致。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与上年持平。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)教育支出0.36万元,占0.4%,与年初数持平。
(2)社会保障与就业支出9.16万元,占10.1%,与年初数持平。
(3)卫生健康支出4.00万元,占4.4%,与年初数持平。
(4)城乡社区支出72.11万元,占79.7%,较年初预算数减少29.12万元,下降28.8%,主要原因是单位人员调动而减少开支。
(5)住房保障支出4.85万元,占5.4%,与年初数持平。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出90.49万元。其中:人员经费72.19万元,较上年决算数减少27.89万元,下降27.9%,主要原因是单位调走2人减少经费开支。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、绩效目标奖、养老保险、职业年金、住房公积金等。公用经费18.30万元,较上年决算数减少4.56万元,下降19.9%,主要原因是压缩公用经费开支所致。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、工会经费、福利费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计0.29万元,较年初预算数减少0.01万元,下降3.3%,主要原因是压缩公用经费开支所致。较上年支出数减少3.61万元,下降92.6%,主要原因是压缩“三公”经费开支所致。
(二)“三公”经费分项支出情况
“本单位2020年度未发生因公出国费用支出”。
“本单位2020年度未发生公务车购置费用支出”。
“本单位2020年度未发生公务车运行维护费用支出”。
公务接待费0.29万元,主要用于各项执法检查工作接待开支。费用支出较年初预算数减少0.01万元,下降3.3%,主要原因是压缩“三公”经费开支所致。较上年支出数减少3.61万元,下降92.6%,主要原因是按照上级文件精神,坚持厉行节约,树立过紧日子思想,优先保证人员经费,缩减公用经费开支。
(三)“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待10批次87人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费33.63元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出18.30万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、水电费等。机关运行经费较上年决算数减少4.56万元,下降19.9%,主要原因是人员调动减少开支。
本年度会议费支出0.00万元,与上年持平。本年度培训费支出0.36万元,较上年决算数增加0.07万元,增长24.1%,主要原因是今年职工在党校参加公务员正常培训开支。
(二)国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆。
(三)政府采购支出情况说明
“2020年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。”
五、预算绩效管理情况说明
2020年我单位严格执行财政预算,坚持量入为出,量力而行,确保重点,压缩一般,将有限资金用在刀刃上,确保了单位正常运转。从整体情况来看,社会反映良好。
(一)预算绩效管理工作开展情况
(二)绩效自评结果
1.绩效自评表
2.绩效自评报告或案例
(三)重点绩效评价结果
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-54840161。
