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一、部门基本情况
(一)职能职责。
为促进农业发展提供服务。负责农技、农机、林业、养殖、种植、水产等方面的重大技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治等工作。
(二)机构设置。
我单位编制10人,年末实有在职职工10人,较去年持平。
(三)单位构成。
从预算单位构成看,本部门2021年度属于独立核算事业单位,无下属二级单位。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2021年度收入总计240.38万元,支出总计240.38万元。收支较上年决算数减少2.40万元、下降1%,主要原因是人员退休减少支出所致。由于财政体制的原因,单位所有收入全部来源于财政拨款收入,单位无任何经营收入、其他收入等非财政拨款收入。当年收支相等,结余为零。
2.收入情况。2021年度收入合计240.38万元,较上年决算数减少2.40万元,下降1%,主要原因是单位人员退休上级减少转移支付补助所致。其中:财政拨款收入240.38万元,占100%,所有拨款全部用于人员工资和单位日常运转开支。
3.支出情况。2021年度支出合计240.38万元,较上年决算数减少2.40万元,下降1%,主要原因是单位人员退休减少支出所致。其中:基本支出240.38万元,占100%;单位无项目支出。年末结余为零。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元,与上年持平。主要原因是我单位实行的是零余额账户核算,平时存款账户为零,县财政审批一笔,支付一笔。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2021年度财政拨款收、支总计240.38万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少2.40万元,下降1%。主要原因是单位人员退休上级减少转移支付补助,因而减少单位经费开支所致。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入240.38万元,较上年决算数减少2.40万元,下降1%。主要原因是.单位人员退休上级减少转移支付补助收入。较年初预算数增加2.28万元,增长1%。主要原因是人员定额公用经费调标所致。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出240.38万元,较上年决算数减少2.40万元,下降1%。主要原因是单位人员退休减少工资性支出。较年初预算数增加2.28万元,增长1%。主要原因是职工工资正常增资。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与上年持平。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)教育支出0.75万元,占0.3%,与年初预算数相等。
(2)社会保障与就业支出55.91万元,占23.3%,较年初预算数增加30.37万元,增长118.9%,主要原因是人员增加所致。
(3)卫生健康支出7.96万元,占3.3%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,与年初预算数相等。
(4)农林水支出164.52万元,占68.4%,较年初预算数减少28.08万元,下降14.58%,主要原因是控制节省开支。
(5)住房保障支出11.24万元,占4.7%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,与年初预算数相等。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度一般公共财政拨款基本支出240.38万元。其中:人员经费216.86万元,较上年决算数增加2.09万元,增长1%,主要原因是单位职工退休减少工资性支出所致。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、目标绩效、养老保险、职业年金、住房公积金等。公用经费23.52万元,较上年决算数减少4.48万元,下降16%,主要原因是按照上级政策规定严格控制“三公经费”开支所致。公用经费用途主要包括办公费、水电费、工会费、福利费等开支。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明。
2021年度“三公”经费支出共计2.64万元,较年初预算数减少1.36万元,下降34%,主要原因是按照相关文件精神,压缩公用经费开支所致,较上年支出数减少1.36万元,下降34%,主要原因是压缩公用经费开支。
(二)“三公”经费分项支出情况。
2021年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长%,较上年支出数增加0.00万元,增长%。
公务车购置费0.00万元,主要用于.....(由部门根据实际情况补充车辆用途)。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长%,主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。较上年支出数增加0.00万元,增长%,主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。
公务车运行维护费2.00万元,主要用于公务车辆保险及维修维护运行开支。费用支出较年初预算数减少1.00万元,下降33.3%,主要原因是.压缩公务用车经费开支所致。较上年支出数增加0.70万元,增长53.8%,主要原因是按照规定,缩减公用经费开支。
公务接待费0.64万元,主要用于接待各级各类检查工作开支。费用支出较年初预算数减少0.36万元,下降36%,主要原因是首先确保人员经费开支,压缩公用经费开支。较上年支出数减少2.06万元,下降76.3%,主要原因是疫情防控期间各项工作量增大所致。
(三)“三公”经费实物量情况。
2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待31批次200人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费31.75元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.00万元。
四、其他需要说明的事项
(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度培训费支出0.75万元,较上年决算数减少0.04万元,下降5.1%,主要原因是疫情原因,致很多培训转为线上培训。
(二)机关运行经费情况说明。
按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明。
“2021年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。”
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
(二)绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
2.绩效自评报告或案例。
(三)重点绩效评价结果。
六、专业名词解释
以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-54840161.
