重庆市忠县石宝镇人民政府（本级）2022年度部门决算情况说明_忠县人民政府

重庆市忠县石宝镇人民政府（本级）

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

忠县石宝镇人民政府属于国家的执法机关，依法对国家政治、经济和社会公共事务进行管理时应承担的职责和所具有的功能。

（二）机构设置

忠县石宝镇人民政府内设10个机构科室，分别是党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、应急管理办公室、财政办公室、规划建设管理环保办公室、综合行政执法办公室、人大办公室。我单位编制41人，工勤编制2人。年末实有在职职工39人，较去年减少1人，其中工勤人员2人，西部计划志愿者2人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位属独立核算行政单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计5,862.38万元，支出总计5,862.38万元。收支较上年决算数减少3,029.46万元,下降34.1%，主要原因是全面完成脱贫攻坚工作后，相关基础建设项目减少。

2.收入情况。2022年度收入合计5,862.38万元，较上年决算数减少3,029.46万元，下降34.1%，主要原因是全面完成脱贫攻坚工作后，相关基础建设项目减少。?其中：财政拨款收入5,862.38万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计5,862.38万元，较上年决算减少3,029.46万元，下降34.1%，主要原因是全面完成脱贫攻坚工作后，相关基础建设项目减少?。其中：基本支出1,100.76万元，占18.8%；项目支出4,761.62万元，占81.2%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计5,862.38万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少3,029.46万元，下降34.1%。主要原因是全面完成脱贫攻坚工作后，相关基础建设项目减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入4,937.38万元，较上年决算数增加517.86万元，增长11.7%。主要原因是人员增加，基本工资调标。较年初预算数增加2,617.98万元，增长112.9%。主要原因是人员增加，基本工资调标中途追加资金。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出4,937.38万元，较上年决算数增加517.86万元，增长11.7%。主要原因是人员增加，基本工资调标。较年初预算数增加2,617.98万元，增长112.9%。主要原因是人员增加，基本工资调标中途追加资金。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出871.05万元，占17.6%，较年初预算数增加179.23万元，增长25.9%，主要原因是人员增加，基本工资调标。

（2）教育支出2.50万元，占0.1%，较年初预算数增加0.09，增长3.7%，主要原因是人员增加，调整追加人员经费。

（3）文化旅游体育与传媒支出6.00万元，占0.1%，较年初预算数增加6.00万元，增长100%，主要原因是追加2021-2022年美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金预算6万元。

（4）社会保障与就业支出1,060.55万元，占21.5%，较年初预算数增加65.02万元，增长6.5%，主要原因是2022年行政参公单位基本养老保险基数政策变动单位缴纳部分新增及其他民政项目调标。

（5）卫生健康支出53.45万元，占1.1%，较年初预算数增加8.84万元，增长19.8%，主要原因是调剂下达2022年医疗救助对象参保事后资助资金及追加增加人员经费?。

（6）城乡社区支出300.00万元，占6.1%，较年初预算数增加300.00万元，增长100%，主要原因是调剂下达石宝镇场镇环境综合整治项目资金。?

（7）农林水支出2,519.72万元，占51%，较年初预算数增加1,974.42万元，增长362.1%，主要原因是调剂下达石宝镇集镇移民安置小区综合帮扶人居环境整治、贯丰、新政、共和村、太平村农村移民安置项目资金。

（8）住房保障支出36.78万元，占0.7%，较年初预算数减少2.95万元，下降7.4%，主要原因是人员变动及基数调整。?

（9）灾害防治及应急管理支出87.32万元，占1.8%，较年初预算数增加87.32万元，增长100%，主要原因是下达冬春救助以及2022年自然灾害救灾资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,100.76万元。其中：人员经费926.00万元，较上年决算数减少93.76万元，下降9.2%，主要原因是年中人员调动。人员经费用途主要包括职工工资、津补贴、五险一金等。公用经费174.76万元，较上年决算数减少9.59万元，下降5.2%，主要原因是人员变动，拉紧开支。公用经费用途主要包括水费、电费、差旅费、办公费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入925.00万元，较上年决算数减少3,547.33万元，下降79.3%，主要原因是主要原因是全面完成脱贫攻坚工作后，相关基础建设项目减少。本年支出925.00万元，较上年决算数减少3,547.33万元，下降79.3%，主要原因是主要原因是全面完成脱贫攻坚工作后，相关基础建设项目减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计9.20万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2022年度未发生因公出国费用。

公务车购置费0.00万元，本单位2022年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费6.00万元，主要用于公务车辆年审维修。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，与上年持平。

公务接待费3.20万元，主要用于招商引资、对口支援接待等开支。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为11辆；国内公务接待230批次1,000人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费32.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.55万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出4.69万元，较上年决算数减少2.22万元，下降32.1%，主要原因是减少会议开支所致。本年度培训费支出2.50万元，较上年决算数增加0.33万元，增长15.2%，主要原因是人员变动，调整追加培训经费。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出174.76万元，主要用于开支办公费12.35万元，邮电费16.19万元，水费0.48万元，电费6万元，差旅费49.01万元，会议费4.69万元，培训费2.5万元，公务接待3.2万元，工会经费11.09万元，福利费5.76万元，公务用车6万元，其他交通费用29.72万元，其他商品和服务支出27.76万元。机关运行经费较上年决算数减少9.59万元，下降5.2%，主要原因是压缩开支所致。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车8辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额0.00万元，2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。”

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对部门整体和2个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评2项，涉及资金842万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

预算年度:2022
预算（单位）名称：		809-忠县石宝镇人民政府							状态：预算经办审核已审
总体资金情况（元）		预算支出总额	基本支出				项目支出
		预算支出总额	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		28512275.00	15183896.00	15183896.00			13328379.00	13328379.00
部门整体绩效情况	整体绩效目标	2022年，是实施”十四五“规划、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接承上启下之年。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕习近平总书记对重庆提出的”两点“定位、”两地“ ”两高“目标，坚决打好“三大攻坚战”，倾力打造”三峡库心、长江盆景“和重庆特色小镇，圆满完成各项目标任务。2022年全镇经济社会发展主要预期目标是：地区生产总值增长10%；工业增加值增长9%；固定资产投资增长18.5%；社会消费品零售总额增长8%；一般公共预算收入增长10%以上；农村居民人均可支配收入增长8%左右；城镇化率达到57%；城镇登记失业率控制在4%以内。
	年度绩效指标
	一级指标	二级指标		三级指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标		严格执行预算，实现预算执行100%			＝	28512275	元/年	20
		时效指标		严格按照预算进度实现支付			＝	100	%	20
		成本指标		严格控制成本			≤	96	%	20
	可持续发展能力	可持续发展能力		实现可持续发展			定性	有效改善	%	20
	服务对象满意度	服务对象满意度		努力满足服务对象需求			定性	好	%	20
其他说明

2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	城乡市政基础设施建设		项目编码：	50023323T000003344860		自评总分：	90.00
项目主管部门：	809-忠县石宝镇人民政府		财政归口处室：	016-基层财政科		部门联系人：	陈华	联系电话：	13983544418
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		3,000,000.00		3,000,000.00
其中：财政拨款		0.00		3,000,000.00		3,000,000.00		100	10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				完成场镇环境综合整治，完成临溪街区人行道改造				已完成场镇环境综合整治项目95%，完成临溪街区人行道改造95%。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	是否核心指标	说明	市财政局建议
完成2个项目	处	＝	2	1.9	5	50	20
加强施工安全管理	起	定性	及时报备	1	0	100	20
方便群众生活出行	其他	定性	有效改善	1	0	100	20
提升群众认可度，提升生活品质	%	≥	90	90	0	100	10
改善生活质量	其他	定性	有效改善	1	0	100	20

2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	三峡后续工作（区县）		项目编码：	50023322T000002073782		自评总分：	81.10
项目主管部门：	809-忠县石宝镇人民政府		财政归口处室：	016-基层财政科		部门联系人：	陈华		联系电话：	13983544418
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		65,342,744.00		47,980,000.00		5,420,000.00
其中：财政拨款		65,342,744.00		47,980,000.00		5,420,000.00		11		10.00	1.10
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				按期完成共和村、新政村、集镇人居环境整治，岸线环境综合整治，贯丰村、太平村农村移民安置区精准帮扶。				已按期完成共和村、新政村、集镇人居环境整治项目95%，岸线环境综合整治，太平村农村移民安置区精准帮扶项目95%.
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
完成6个项目建设	处	＝	6	5.7	5	50	20	10
加强安全管理，平安施工	起	定性	及时报备	1	0	100	20	20
提高群众幸福指数	其他	定性	明显改善	1	0	100	20	20
提升群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10
改善生活质量	其他	定性	有所增加	1	0	100	20	20

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-54840161

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