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忠县人民政府
一、部门基本情况
(一)职能职责
(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其它事项。
(二)机构设置
镇党委、政府统一规范设置综合办事机构8个。
1.党政办公室。主要负责纪检、宣传、编制、人事、统战、民宗侨台、法制、武装以及综合协调、文秘等职责。
2.党群工作办公室。主要负责党的建设、群团等职责;
3.经济发展办公室(挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子)。??主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、内部审计、水利等职责。
4.民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室牌子)。主要负责民政、退役军人事务、教育、卫生健康、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等职责。
5.平安建设办公室。主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。
6.应急管理办公室。主要负责安全生产综合监管、应急管理及协助开展非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。
7.财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。
8.规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。
(三)单位构成
从预算单位构成看,本单位为二级预算单位。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计1,720.64万元,支出总计1,720.64万元。收支较上年决算数??减少351.59万元、??下降17%,主要原因是2020年项目支出较上年收入减少,支出减少。
2.收入情况。2020年度收入合计1,720.64万元,较上年决算数减少351.59万元,下降17%,主要原因是项目支出较上年收入减少。其中:财政拨款收入1,720.63万元,占100%。
3.支出情况。2020年度支出合计1,720.64万元,较上年决算数减少351.59万元,下降17%,主要原因是项目支出较上年支出减少,追加支出减少。其中:基本支出 498.58万元,占29%;项目支出1,222.06万元,占71%。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长%,主要原因是无结转和结余。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1,720.64万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少351.59万??元,下降17%。主要原因是2020年项目支出财政拨款较上年收入减少,支出减少。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,686.57万元,较上年决算数减少314.66万元,下降15.7%。主要原因是2020年项目支出一般公共预算财政拨款较上年收入减少。较年初预算数??增加669.18万元,增长65.8%。主要原因是追加了专项项目资金。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,686.57万元,较上年决算数减少314.66万元,下降15.7%。主要原因是2020年项目支出一般公共预算财政拨款较上年支出减少。较年初预算数??增加669.18万??元,增长65.8%。主要原因是追加了专项项目资金。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长%,主要原因是无结转结余。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出482.47万元,占28.6%,较年初预算数增加112.72万??元,增长30.5%,主要原因是年中追加乡镇缓困资金及人员经费。
(2)教育支出0.39万元,占0%,较年初预算数增加0.00万??元,增长0%,主要原因是本单位无教育支出新增长。
(3)社会保障与就业支出412.23万元,占24.4%,较年初预算数增加33.09万??元,增长8.7%,主要原因是年中追加相关项目资金。
(4)卫生健康支出26.00万元,占1.5%,较年初预算数增加12.00万??元,增长85.7%,主要原因是追加疫情防控补助。
(5)节能环保支出40.75万元,占2.4%,较年初预算数增加40.75万??元,增长%,主要原因是年中追加相关项目资金。
(6)农林水支出691.15万元,占41%,较年初预算数增加456.81万??元,增长194.9%,主要原因是年中追加相关项目资金。
(7)住房保障支出19.77万元,占1.2%,较年初预算数增加0.00万??元,增长0%,主要原因是.年中无住房保障支出追加。
(8)灾害防治及应急管理支出13.80万元,占0.8%,较年初预算数增加13.80万??元,增长%,主要原因是追加自然灾害生活救助金。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出498.58万元。其中:人员经费397.42万元,较上年决算数增加53.50万??元,增长15.6%,主要原因是追加。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费101.16万元,较上年决算数减少3.67万元,下降3.5%,主要原因是人员调出公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、电费、水费、邮电费、公务接待费、公务用车费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入34.06万元,较上年决算数减少36.94万元,下降52%,主要原因是政府性基金预算拨款减少。本年支出34.06万元,较上年决算数减少36.94万元,下降52%,主要原因是政府性基金预算拨款减少。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计23.35万元,较年初预算数减少0.55万元,下降2.3%,主要原因是.在年初预算的基础上缩减开支。??较上年支出数增加1.03万??元,增长4.6%,主要原因是公务用车开支增加。
(二)“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,本单位2020年度未发生因公出国(境)费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长%,本单位2020年度未发生因公出国(境)费用支出。较上年支出数增加0.00万元,增长%,本单位2020年度未发生因公出国(境)费用支出。
公务车购置费0.00万元,本单位2020年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长%,本单位2020年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数增加0.00万元,增长%,本单位2020年度未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费9.15万元,主要用于日常工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、驾驶员工资等。费用支出较年初预算数减少0.35万元,下降3.7%,主要原因是在年初预算的基础上缩减开支。较上年支出数增加5.83万元,增长175.6%,主要原因是2019年年末发生的费用在2020年年初报账。
公务接待费14.20万元,主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.20万元,下降1.4%,主要原因是在年初预算的基础上缩减开支。较上年支出数减少4.80万元,下降25.3%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。
(三)“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待273批次2,186人,其中:国内外??事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费64.96元,车均购置费0.00万元,车均维护费3.05万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出101.16万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。??机关运行经费较上年决算数减少3.67万元,下降3.5%,主要原因是人员减少,公用经费开支减少。
本年度会议费支出2.41万元,较上年决算数减少0.64万元,下降21%,主要原因是人大会议费开支减少。本年度培训费支出 0.39万元,较上年决算数减少0.40万元,下降50.6%,主要原因是疫情的原因,培训减少,培训费开支减少。
(二)国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明
2020年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对部门整体5个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评5项。
(二)绩效自评结果
1.绩效自评表
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2020年部门(单位)整体绩效目标表 | |||||
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部门(单位)名称 |
忠县石黄镇人民政府 |
预算支出总量(万元) |
4680.3 | ||
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当年整体绩效目标 |
今年,政府工作的总体要求是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,紧紧围绕习近平总书记对重庆提出的“两点”定位、“两地”“两高”目标、发挥“三个作用”和营造良好政治生态的重要指示要求,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持推动高质量发展,坚持以供给侧结构性改革为主线,坚定“双特”发展思路,打赢打好“三大攻坚战”、实施“十项行动方案”,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作,切实增强人民获得感、幸福感、安全感,持续营造风清气正的良好政治生态,保持经济持续健康发展和社会大局稳定,实现全面建成小康社会目标。2020年,全镇经济社会发展的主要预期目标是:地区生产总值增长10.5%以上,工业增加值增长12%以上,固定资产投资增长35%以上,社会消费品零售总额增长15%以上,居民人均可支配收入增长10%以上。大力发展特色效益农业,依托现有的“忠味堂”“碧优特”、“松玉农业”“多民农业”等在镇企业,突出发展忠薯1号、高粱、萝卜、藤椒、金丝皇菊、特色水果等特色产业3万亩。稳步发展商贸物流业,以忠味堂销售公司和“金子园”电商公司为龙头,实现石黄农特产品线上线下同步销售。发展文化旅游业,逐步打造“一园两轴多景区”的农业采摘,打造石门桥生态旅游经济带开展黄金河流域农户改厕综合治理工作,完成改厕综合治理350户。吸引返乡人员新发展生态蜂蜜、柑橘等产业基地2个,累计建成规模产业发展示范基地15个。 | ||||
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绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
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地区生产总值增长率 |
20 |
% |
= |
10.5 | |
|
固定资产投资增长率 |
22 |
% |
﹥ |
35 | |
|
社会消费品零售总额增长率 |
20 |
% |
﹥ |
15 | |
|
居民人均可支配收入增长率 |
18 |
% |
﹥ |
10 | |
|
改厕综合治理数量 |
20 |
户 |
= |
350 | |
2.绩效自评报告或案例
无
(三)重点绩效评价结果
无
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护??费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-54563029
