重庆市忠县石黄镇人民政府（本级）2022年度部门决算情况说明_忠县人民政府

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市忠县石黄镇人民政府贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥镇党委领导核心作用，坚持促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动工作重心转移到加强基层党的建设，强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面职能。

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定产业结构调整方案,组织指导好各产业生产,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2.制定并组织实施乡村建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入的征收,完成国家财政计划,管好财政资金,增强财政实力。

5.抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6.完成上级党委、政府交办的其他事项。

（二）机构设置

镇党委、政府统一规范设置综合办事机构8个。

1.党政办公室。主要负责纪检、宣传、编制、人事、统战、民宗侨台、法制、武装以及综合协调、文秘等职责。

2.党群工作办公室。主要负责党的建设、群团等职责。

3.经济发展办公室。主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、内部审计、水利等职责。

4.民政和社会事务办公室。主要负责民政、退役军人事务、教育、卫生健康、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等职责。

5.平安建设办公室。主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

6.应急管理办公室。主要负责安全生产综合监管、应急管理及协助开展非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

7.财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。

8.规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1,672.47万元，支出总计1,672.47万元。收支较上年决算数增加186.65万元,增长12.6%，主要原因是人员职务职级晋升工资收入增加，年中追加项目资金。

2.收入情况。2022年度收入合计1,672.47万元，较上年决算数增加186.65万元，增长12.6%，主要原因是人员职务职级晋升工资收入增加，年中追加项目资金。其中：财政拨款收入1,672.47万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计1,672.47万元，较上年决算增加186.65万元，增长12.6%，主要原因是人员职务职级晋升工资支出增加，年中追加项目资金。其中：基本支出572.84万元，占34.3%；项目支出1,099.63万元，占65.7%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是无结转结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,672.47万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加186.65万元，增长12.6%。主要原因是人员职务职级晋升工资收入增加，年中追加项目资金。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,672.47万元，较上年决算数增加186.65万元，增长12.6%。主要原因是人员职务职级晋升工资收入增加，年中追加项目资金。较年初预算数增加606.31万元，增长56.9%。主要原因是年中追加项目资金和追加调整预算资金。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,672.47万元，较上年决算数增加186.65万元，增长12.6%。主要原因是人员职务职级晋升工资支出增加，年中追加项目资金。较年初预算数增加606.31万元，增长56.9%。主要原因是年中追加项目资金和追加调整预算资金，支出增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是无结转结余资金。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出501.43万元，占30%，较年初预算数增加127.85万元，增长34.2%，主要原因是在职人员调资和追加项目经费。

（2）教育支出1.26万元，占0.1%，较年初预算数增加0.00，增长0%，主要原因是教育支出调整预算无追加和追减。

（3）社会保障与就业支出414.48万元，占24.8%，较年初预算数增加24.97万元，增长6.4%，主要原因是民政优抚人员调资，支出增加。

（4）卫生健康支出25.03万元，占1.5%，较年初预算数增加2.77万元，增长12.4%，主要原因是追加新进人员医疗保险单位部分和项目资金医疗救助对象参保资助资金。

（5）节能环保支出418.16万元，占25%，较年初预算数增加418.16万元，增长%，主要原因是追加项目资金农村垃圾收集保洁运行经费、黄金河流域石黄段生态整治工程资金。

（6）农林水支出280.81万元，占16.8%，较年初预算数增加22.30万元，增长8.6%，主要原因是追加一事一议资金和驻村工作队工作经费。

（7）住房保障支出21.88万元，占1.3%，较年初预算数增加0.84万元，增长4%，主要原因是新增人员，调整预算追加住房公积金

（8）灾害防治及应急管理支出9.40万元，占0.6%，较年初预算数增加9.40万元，增长%，主要原因是追加自然灾害救助资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出572.84万元。其中：人员经费470.47万元，较上年决算数增加32.65万元，增长7.5%，在职人员调资，基础绩效发放，人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资，物价补贴、乡镇补贴、规范性津补贴、基础绩效奖、社会保险、住房公积金等。公用经费102.36万元，较上年决算数增加0.13万元，增长0.1%，主要原因是开展森林防火和全民核酸筛查工作公用经费开支增大。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、电费、水费、邮电费、公务接待费、公务用车运行经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计13.64万元，较年初预算数减少0.41万元，下降2.9%，主要原因是节约开支，减少不必要的开支。较上年支出数增加0.14万元，增长1%，主要原因是物价上涨；车辆磨损大。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，本单位2022年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费6.57万元，主要用于政府车辆日常运行、维修、保险等。费用支出较年初预算数减少0.25万元，下降3.7%，主要原因是节约开支，减少不必要的开支。较上年支出数增加0.72万元，增长12.3%，主要原因是车辆磨损大，维修费和保险增大。

公务接待费7.07万元，主要用于接待接待上级和同行产生的费用。费用支出较年初预算数减少0.15万元，下降2.1%，主要原因是本着节约开支的原则减少非必要支出。较上年支出数减少0.58万元，下降7.6%，主要原因是本着节约开支的原则减少非必要支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待118批次943人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费74.98元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.19万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.07万元，较上年决算数减少1.93万元，下降64.3%，主要原因是部分从县级下划人大经费中列支。本年度培训费支出1.26万元，较上年决算数增加0.23万元，增长22.3%，主要原因是用于新进领导培训，双基培训，中层干部培训。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出102.36万元，主要用于开支办公、水电、维修费、一般设备购置费等。机关运行经费较上年决算数增加0.13万元，增长0.1%，主要原因是物价上涨，车辆维护保养开支增大。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%。2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评2项，涉及资金413.2万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	2020年度中央水污染防治资金预算（第二批）600万元					项目编码：		50023322T000002165618					自评总分：		100.00
项目主管部门：	813-忠县石黄镇人民政府					财政归口处室：		016-基层财政科					部门联系人：		马娟				联系电话：	54563102
资金情况
			年初预算数					全年（调整）预算数					全年执行数				执行率			执行率权重	执行率得分
年度总金额			5,500,000.00					1,932,000.00					1,932,000.00
其中：财政拨款			5,500,000.00					1,932,000.00					1,932,000.00				100			10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标								全年（调整）绩效目标									全年目标实际完成情况
								1.市级年度总体目标：支持相关区县开展流域水污染防治、集中式饮用水源地保护等水生态环境保护工作，达到2020年国家“水十条”考核目标。 2.县内年度总体目标：支持黄金河流域开展水污染防治，集中处理生活污水等水生态环境保护工作，2021年完成建设任务，确保黄金河流域水质达标Ⅱ类。									支持相关区县开展流域水污染防治、集中式饮用水源地保护等水生态环境保护工作，达到2020年国家“水十条”考核目标。支持黄金河流域开展水污染防治，集中处理生活污水等水生态环境保护工作，2021年完成建设任务，确保黄金河流域水质达标Ⅱ类。
绩效指标
指标名称	计量单位		指标性质			指标值		全年完成值			偏离度（%）		得分系数（%）		指标权重		指标得分		是否核心指标	说明	市财政局建议
支持石黄镇金星大塘生态修复项目，支持石黄镇双龙社区污水处理项目	元		＝			1932000		1932000			0		100		20		20
有效的截留了地表径流污染，并通过生态浮岛，削减了塘内10%污染负荷			定性			优		1			0		100		20		20
及时完成忠县黄金河流域石黄镇段生态整治工程项目			定性			优		1			0		100		10		10
有利于改善投资环境、吸引外资、发展地方经济；提高农副产品的质量，减少城市自来水厂净化处理成本等方面。			定性			优		1			0		100		10		10
提高了区域内环境质量水平，美化了居住区人居环境，提高周边居民的身体健康水平			定性			优		1			0		100		10		10
区域水体环境质量得到提升，显著改善流域生态环境质量，提高该区域居民居住生活质量，实现预期目标			定性			明显改善		1			0		100		10		10
减少了居民生活污染、农业面源污染、畜禽养殖污染等方面污染源	%		≥			80		80			0		100		10		10
2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	生态建设与环境保护			项目编码：	50023323T000003345018				自评总分：	100.00
项目主管部门：	813-忠县石黄镇人民政府			财政归口处室：	016-基层财政科				部门联系人：	马娟				联系电话：		54563102
资金情况
		年初预算数			全年（调整）预算数				全年执行数			执行率				执行率权重		执行率得分
年度总金额		0.00			2,200,000.00				2,200,000.00
其中：财政拨款		0.00			2,200,000.00				2,200,000.00			100				10.00		10.00
绩效目标
年初绩效目标					全年（调整）绩效目标							全年目标实际完成情况
					1.市级年度总体目标：支持相关区县开展流域水污染防治、集中式饮用水源地保护等水生态环境保护工作，达到2020年国家“水十条”考核目标。 2.县内年度总体目标：支持黄金河流域开展水污染防治，集中处理生活污水等水生态环境保护工作，2021年完成建设任务，确保黄金河流域水质达标Ⅱ类。							支持相关区县开展流域水污染防治、集中式饮用水源地保护等水生态环境保护工作，达到2020年国家“水十条”考核目标。支持黄金河流域开展水污染防治，集中处理生活污水等水生态环境保护工作，2021年完成建设任务，确保黄金河流域水质达标Ⅱ类。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质		指标值	全年完成值		偏离度（%）		得分系数（%）	指标权重		指标得分		是否核心指标		说明		市财政局建议
支持石黄镇金星大塘生态修复项目，支持石黄镇双龙社区污水处理项目	元	＝		2200000	2200000		0		100	20		20
有效的截留了地表径流污染，并通过生态浮岛，削减了塘内10%污染负荷		定性		优	1		0		100	20		20
及时完成忠县黄金河流域石黄镇段生态整治工程项目		定性		优	1		0		100	10		10
有利于改善投资环境、吸引外资、发展地方经济；提高农副产品的质量，减少城市自来水厂净化处理成本等方面。		定性		优	1		0		100	10		10
提高了区域内环境质量水平，美化了居住区人居环境，提高周边居民的身体健康水平		定性		优	1		0		100	10		10
区域水体环境质量得到提升，显著改善流域生态环境质量，提高该区域居民居住生活质量，实现预期目标		定性		明显改善	1		0		100	10		10
减少了居民生活污染、农业面源污染、畜禽养殖污染等方面污染源	%	≥		80	80		0		100	10		10

2.绩效自评报告或案例。

忠县石黄镇转移支付2022年度绩效自评报告

根据《忠财预〔2023〕2号》文件要求，现将石黄镇2022年度转移支付资金绩效自评结果汇报如下：

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央、市级下达专项转移支付预算

根据《财政部中国足彩在线：下达2020年度水污染防治资金预算(第二批)的通知》(财资环〔2020〕43号)、《水污染防治资金管理办法》(财资环〔2019〕10号)、《中央生态环境资金项目储备库入库指南?(2020年)》(环办科财函〔2020〕163号)等文件精神，按照市生态环境局《中国足彩在线：报送2020年第二批中央水污染防治资金初步分配方案的函》(渝环函〔2020〕483号)等文件精神，下达资金2020年度中央水污染防治资金预算（第二批）600万元和生态建设与环境保护（石黄镇黄金河流域石黄段生态整治工程）资金

项目绩效目标情况。

1.市级年度总体目标：

支持相关区县开展流域水污染防治、集中式饮用水源地保护等水生态环境保护工作，达到2020年国家“水十条”考核目标。

县内年度总体目标：

支持黄金河流域开展水污染防治，集中处理生活污水等水生态环境保护工作，2021年完成建设任务，确保黄金河流域水质达标Ⅱ类。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。中央财政预算资金600万元，及时到县资金600万元，资金全部到位。

2.项目资金执行情况分析。忠县黄金河流域石黄镇段生态整治工程项目合同价为5790319.81元，实际结算价格为5832980.53 ?元。2021年已支付重庆立坤建筑有限公司4632000元。执行率为79％

3.项目资金管理情况分析。石黄镇严格按照《中央生态环境资金项目储备库入库指南(2020 年)》(环办科财函〔2020〕163号)工作要求，积极落实项目专项资金，严格按照制度规定进行资金管理，做到了专款专用，没有滞留、截留、挤占和挪用的现象。（二）绩效目标完成情况分析（按绩效目标及指标逐项分析）。

1.产出指标完成情况分析。

(1)数量指标。支持石黄镇金星大塘生态修复项目，已完成任务。支持石黄镇双龙社区污水处理项目，已完成任务。

(2)质量指标。金星大塘生态修复项目完工后，生态缓冲带、岸边湿地建设与环境美化相结合，有效的截留了地表径流污染，并通过生态浮岛，削减了塘内10%污染负荷，该区域水体环境质量得到了明显改善。双龙社区新建污水处理厂一座，污水处理站设计处理能力为60m?/d，双龙社区污水产生量为57.6m?/d，污水经管网处理后年可减排污水21024吨，双龙社区污水收集处理达标率≥85%。

(3)时效指标。忠县黄金河流域石黄镇段生态整治工程项目于2021年8月18日正式开工，于2021年12月13日全面完工，2022年5月25日进行竣工验收。

2.效益指标完成情况分析。

(1)经济效益。该项目建设通过改善环境，提高环境质量水平，提高忠县黄金河水体水质，避免和减轻污染物排放，对工农业生产及其国民经济发展所造成的经济损失等所产生的间接经济效益是巨大的。体现在：有利于改善投资环境、吸引外资、发展地方经济；提高农副产品的质量，减少城市自来水厂净化处理成本等方面。

(2)社会效益。忠县黄金河流域石黄镇段生态整治工程完工后大大提高了区域内环境质量水平，美化了居住区人居环境，提高周边居民的身体健康水平。同时进一步保障了辖区水环境安全，保障周边居民用水安全。另外，保护生态环境的过程是物质文明与精神文明的建设过程，有助于地区的环境教育发展和公众素质提高，对居民形成良好的环境行为有积极的促进作用，最终将提升忠县石黄镇的社会形象。

(3)生态效益。本工程项目建成运行后，该区域水体环境质量得到提升，显著改善流域生态环境质量，提高该区域居民居住生活质量，实现预期目标。双龙社区污水管网及污水治理设施的实施整治了该地生活污水直排现象，减少了污染物对周边环境的输入量，有力的缓解了水环境治理，生态修复压力；金星大塘生态缓冲带、岸边湿地的建设与环境美化相结合，有效截留了地表径流污染，改善水体环境，增加大气复氧；生态浮岛等生态系统的建设，加速污染物去除，(形成持续有效改善流域水体质量的水生生态系统，开展自我净化的同时美化了景观，达到水生态环境水清岸绿的效果。

3.满意度指标完成情况分析。

忠县黄金河流域石黄镇段生态整治工程完工后，大大减少了居民生活污染、农业面源污染、畜禽养殖污染等方面污染源，得到了居民一致性好评。服务对象满意度指标已完成：≥80%；

偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无偏离绩效目标的情况。下一步工作将继续按照总体绩效目标要求，做好运营管理，提升区域内环境质量，确保黄金河流域水质达标。

绩效自评结果拟应用和公开情况

我镇对2022年度转移支付资金开展了绩效自评，按文件计划完成了2022年度项目支出目标任务，根据项目支出后的实际状况与年初绩效目标进行了对比，对照年度总体目标、数量指标、质量指标、时效指标、经济指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等绩效目标，认真组织开展绩效自评，完成了绩效目标。

3.中国足彩在线：绩效自评结果的说明。

无

（三）重点绩效评价结果。

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：?02354563029

附件：

重庆市忠县石黄镇人民政府（本级）.xls