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忠县人民政府
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定产业结构调整方案,组织指导好各产业生产,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
2.制定并组织实施乡村建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.按计划组织本级财政收入的征收,完成国家财政计划,管好财政资金,增强财政实力。
5.抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
6.完成上级党委、政府交办的其他事项。
（二）机构设置
镇党委、政府统一规范设置综合办事机构8个：党政办公室、党群办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室牌子)、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。镇属事业单位共有5个：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。
（三）单位构成
从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括石黄镇人民政府、石黄镇农业服务中心、石黄镇文化服务中心、石黄镇劳动就业和社会保障服务所、石黄镇退役军人服务站、石黄镇综合行政执法大队。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计2,075.96万元，支出总计2,075.96万元。收支较上年决算数增加231.12万元,增长12.5%，主要原因是2022年项目资金追加增加，人员工资调资，收入支出总计增加。
2.收入情况。2022年度收入合计2,075.96万元，较上年决算数增加231.12万元，增长12.5%，主要原因是项目资金追加增加，人员工资调资，收入总计增加。其中：财政拨款收入2,075.96万元，占100%。
3.支出情况。2022年度支出合计2,075.96万元，较上年决算增加231.12万元，增长12.5%，主要原因是项目资金追加增加，人员工资调资，收支出总计增加。其中：基本支出976.33万元，占47%；项目支出1,099.63万元，占53%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是无结转结余资金。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计2,075.96万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加231.12万元，增长12.5%。主要原因是项目资金追加增加，人员工资调资，收入支出总计增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,075.96万元，较上年决算数增加231.12万元，增长12.5%。主要原因是项目资金追加增加，人员工资调资，收入总计增加。较年初预算数增加661.72万元，增长46.8%。主要原因是年中追加人员调资和新进人员经费、追加民政优抚调标资金、追加项目资金等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,075.96万元，较上年决算数增加231.12万元，增长12.5%。主要原因是项目资金追加增加，人员工资调资，支出总计增加。较年初预算数增加661.72万元，增长46.8%。主要原因是年中追加人员调资和新进人员经费、追加民政优抚调标资金、追加项目资金等，较年初预算支出增加。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是无结转结余。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出501.43万元，占24.2%，较年初预算数增加127.85万元，增长34.2%，主要原因是在职人员调资和追加项目经费。
（2）教育支出1.95万元，占0.1%，较年初预算数减少0.31，下降13.7%，主要原因是培训次数减少，培训开支减少。
（3）文化旅游体育与传媒支出51.31万元，占2.5%，较年初预算数增加9.52万元，增长22.8%，主要原因是追加文化站人员经费。
（4）社会保障与就业支出555.14万元，占26.7%，较年初预算数增加17.85万元，增长3.3%，主要原因是追加社民政优抚人员调标资金。
（5）卫生健康支出43.20万元，占2.1%，较年初预算数增加3.71万元，增长9.4%，主要原因是追加新进人员医疗保险单位部分和项目资金医疗救助对象参保资助资金。
（6）节能环保支出418.16万元，占20.1%，较年初预算数增加418.16万元，增长%，主要原因是追加项目资金农村垃圾收集保洁运行经费、黄金河流域石黄段生态整治工程资金。
（7）城乡社区支出53.32万元，占2.6%，较年初预算数增加26.83万元，增长101.3%，主要原因是追加执法大队人员调资经费和追加新进人员经费。
（8）农林水支出402.85万元，占19.4%，较年初预算数增加46.76万元，增长13.1%，主要原因是追加农业服务中心人员经费、追加一事一议资金和驻村工作队工作经费。
（9）住房保障支出39.20万元，占1.9%，较年初预算数增加1.94万元，增长5.2%，主要原因是追加新进人员住房公积金单位部分。
（10）灾害防治及应急管理支出9.40万元，占0.5%，较年初预算数增加9.40万元，增长%，主要原因是追加自然灾害救助资金。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出976.33万元。其中：人员经费828.93万元，较上年决算数增加75.42万元，增长10%，主要原因是追加人员调资经费和新进人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、社保缴纳、住房公积金、职业年金等。公用经费147.41万元，较上年决算数增加1.85万元，增长1.3%，主要原因是人员变动，缴上年公用经费增加，开支增加。公用经费用途主要包括括办公经费、水电费、邮电费、三公经费开支、劳务费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计14.44万元，较年初预算数减少0.42万元，下降2.8%，主要原因是本着节约开支的原则，减少非必要开支。较上年支出数减少2.59万元，下降15.2%，主要原因是本着节约开支的原则，减少非必要开支。
（二）“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。
公务车购置费0.00万元，本单位2022年度未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费6.57万元，主要用于政府车辆日常运行、维修、保险等。费用支出较年初预算数减少0.25万元，下降3.7%，主要原因是节约开支，减少不必要的开支。较上年支出数增加0.72万元，增长12.3%，主要原因是车辆磨损大，维修费和保险增大。
公务接待费7.87万元，主要用于接待上级和同行产生的费用。费用支出较年初预算数减少0.17万元，下降2.1%，主要原因是本着节约开支的原则减少非必要支出。较上年支出数减少3.31万元，下降29.6%，主要原因是本着节约开支的原则减少非必要支出。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待147批次1,071人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费73.49元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.19万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出1.07万元，较上年决算数减少1.93万元，下降64.3%，主要原因是部分从县级下划人大经费中列支。本年度培训费支出1.95万元，较上年决算数增加0.61万元，增长45.5%，主要原因是新进领导培训，双基培训，中层干部培训、新进人员培训、机关事业单位业务培训等。
（二）机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出102.36万元，主要用于开支办公、水电、维修费、一般设备购置费等。机关运行经费较上年决算数减少4.15万元，下降3.9%，主要原因是本着节约开支的原则减少非必要支出。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我镇对部门整体开展了绩效自评。
（二）绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
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2022年度部门整体绩效自评表 | |||||||||||
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状态：已送审 | |||||||||||
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项目名称： |
忠县石黄镇人民政府整体自评 |
项目编码： |
50023300022P000074 |
自评总分： |
97.90 |
||||||
|
项目主管部门： |
813-忠县石黄镇人民政府 |
财政归口处室： |
016-基层财政科 |
部门联系人： |
马娟 |
联系电话： |
54563102 | ||||
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资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
23,897,889.90 |
26,282,234.19 |
20,759,633.44 |
||||||||
|
其中：财政拨款 |
23,897,889.90 |
26,282,234.19 |
20,759,633.44 |
79 |
10.00 |
7.90 | |||||
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绩效目标 | |||||||||||
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年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
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继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持生态优先、绿色发展围绕特色产业重镇、特色生态小镇、美丽幸福石黄发展思路扎实做好稳增长、惠民生、防风险各项工作，全镇经济社会发展的主要预期目标是：地区生产总值增长11%以上，固定资产投资增长15%以上，社会消费品零售总额增长10%以上，进一步推动转型升级，激发镇域经济发展活力，进一步围绕城乡融合，加快推进乡村振兴战略，进一步增进民生福祉，全面推进社会各项事业。 |
(一）经济运行稳步增长，2022年全镇地区生产总值预计同比增长8.0%，农业总产值预计同比增长5.6%，工业增加值预计同比增长5.0%，农村居民人均可支配收入预计同比增长8.2%。（二）特色产业逐步壮大，支持企业发展农特产品的精深加工，“石黄制造”和“石黄产”农特产品40余种，有力推动了石黄经济快速发展。争取衔接资金272.05万元完善产业配套设施，资金支付率率先实现100%，新发展青蒿、枳壳1000余亩，及时规划并完成项目入库。（三）集体经济不断发展，金星社区集体经济横扩业务区域到了邻近乡镇及江汉石油集团，纵拓领域开办了金洁洗车场、金源烟花爆竹零售店、金顺集体经济便民超市、金城综合服务社，双龙社区流转土地280亩种植中药材、三胜村新建瓜蒌种植示范基地、桂艳村新建集体经济厂房、六合村新建藤椒加工厂房，有效促进村级集体经济发展壮大。 | ||||||||||
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绩效指标 | |||||||||||
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指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
地区生产总值增长率 |
% |
＝ |
9.1 |
9.1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
建成藤椒、晚熟李等规模产业基地 |
个 |
＞ |
15 |
15 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
基础设施，生产、人行便道施工成效 |
定性 |
好 |
1 |
0 |
100 |
22 |
22 |
||||
|
为民政优抚对象提供社会保障 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
群众对良好政务服务满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
18 |
18 |
|||
?
2.绩效自评报告或案例。
无
3.中国足彩在线：绩效自评结果的说明。
无
（三）重点绩效评价结果。
无
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：?02354563029
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