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忠县三汇镇人民政府
2023年部门预算情况说明
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一、单位基本情况
（一）职能职责
1.负责宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、规章,执行上级的决定、决议、命令、指示等各项要求任务。
2.负责加强党组织的自身建设,按照干部管理权限负责本街道干部的教育、培训、任免、考核、监督工作;负责本街道的党风廉政建设工作;负责村(社区)及所属党组织的党建工作。
3.负责街道财政预决算和收支管理,配合税务部门组织完成各项税收,促进区域经济的发展。
4.负责社会主义精神文明建设,组织开展创建活动。
5.负责人武部、共青团、工会、妇联、残联等方面的领导和工作指导。
6.负责全街道的财政、民政、社会保障、经济发展、环境保护、文化事业发展、农林水利发展、规划建设管理等各项社会事务。
7.向县人民政府反映群众的意见和要求,办理人民群众的来信来访事项。
8.负责完成县委、县政府交办的其他工作。
（二）单位构成
按忠委办发〔2019〕4号文件要求，我镇设置了党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康公室牌子）、平安建设办公室、应急管理办公室、财政办公室、规划建设环保办公室。党政办公室主要负责纪检、宣传、编制、人事、统战、民宗侨台、法制、武装以及综合协调、文秘等职责；党群工作办公室主要负责党的建设、群团等职责；经济发展办公室主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发（配备专兼职工作人员2-3名）、内部审计、水利、三峡移民等职责；民政和社会事务办公室主要负责民政、退役军人事务、教育、卫生健康、文化、体育、社会救助、残疾人事业劳动就业、社会保障等职责；平安建设办公室主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责；应急管理办公室主要负责安全生产综合监管、应急管理及协助开展非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作；财政办主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责；规划建设管理环保办公室主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数2962.06万元，其中：一般公共预算拨款2962.06万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年增加300.21万元，主要是工资福利经费拨款增加231.61万元。
（二）支出预算：2023年年初预算数2962.06万元，其中：一般公共服务支出预算691.32万元，教育支出预算4.09万元，社会保障和就业支出预算1146.7万元，卫生健康支出预算71.53万元，住房保障支出预算91.06万元。支出预算较2022年增加300.21万元，主要是基本支出预算增加238.51万元，项目支出预算增加61.7万元。
三、部门预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入2962.06万元，一般公共预算财政拨款支出2962.06万元，比2022年增加 300.21万元。其中：基本支出300.21万元，比2022年增加300.21万元，主要原因是主要是工资福利经费拨款增加231.61万元，主要是基本支出预算增加238.51万元，项目支出预算增加61.7万元。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1403.27万元，比2022年增加61.7万元，主要原因是社会保障和就业项目支出增加23.36万元等，主要用于抚恤、义务兵优待、残疾人事业、特困人员救助供养等重点工作。
忠县三汇镇人民政府2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算7.95万元，比2022年增加0.3万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费1.95万元，比2022年增加0.3?万元，主要原因是2023年重点工作开展较多，公务接待会略有增加；公务用车运行维护6.00万元，比2022年减少0万元；公务用车购置费0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费 ??89.37万元，比上年增加5.35万元，主要原因为差旅费略有减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额00万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1403.27万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车0?辆、执勤执法用车2辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写）
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：周盛祥??联系方式：18725868376
