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一、部门基本情况
(一)职能职责。
宣传贯彻党和国家的有关方针、政策和有关城市管理的法律、法规、规章。行使辖区内环境综合整治、市容环境卫生、绿化管理、商店占道经营等,完成辖区内重大、临时、突发事件的执法工作和重大保障执法任务等。
(二)机构设置。
2021年乌杨街道综合行政执法大队编制人数5人,实有人数5人。事业编制5人。本单位属于事业单位,财政全额拨款。
二、部门决算情况说明
(一) 收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2021年度收入总计68.56万元,支出总计68.56万元。收支较上年决算数减少4.06万元、下降5.6%,主要原因是各项费用支出减少等。
2.收入情况。2021年度收入合计68.56万元,较上年决算数减少4.06万元,下降5.6%,主要原因是各项费用支出减少等。其中:财政拨款收入68.56万元,占100%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;其他收入0.00万元,占0%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2021年度支出合计68.56万元,较上年决算数减少4.06万元,下降5.6%,主要原因是各项费用支出减少等。其中:基本支出67.90万元,占99%;项目支出0.66万元,占1%;经营支出0.00万元,占0%。此外,结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2021年度财政拨款收、支总计68.56万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少4.06万元,下降5.6%。主要原因是各项费用支出减少等等。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入68.56万元,较上年决算数减少4.06万元,下降5.6%。主要原因是各项费用支出减少等等。较年初预算数增加1.76万元,增长2.6%。主要原因是各项费用支出减少等等。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出68.56万元,较上年决算数减少4.06万元,下降5.6%。主要原因是各项费用支出减少等等。较年初预算数增加1.76万元,增长2.6%。主要原因是各项费用支出减少等等。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长%,主要原因是各项费用支出减少等。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)教育支出0.21万元,占0.3%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是用于对职工的在职培训。
(2)社会保障与就业支出7.35万元,占10.7%,较年初预算数增加0.98万元,增长15.4%,主要原因是用于政策性补贴。
(3)卫生健康支出2.81万元,占4.1%,较年初预算数增加0.55万元,增长24.3%,主要原因是用于职工体检及新冠肺炎疫情防控支出。
(4)城乡社区支出54.34万元,占79.3%,较年初预算数减少0.43万元,下降0.78%,各项费用支出减少等。
(5)农林水支出0.66万元,占1%,较年初预算数增加0.66万元,增长%,主要原因是用于农林水支出。
(6)住房保障支出3.19万元,占4.7%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是职工住房公积金支出。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度一般公共财政拨款基本支出67.90万元。其中:人员经费59.16万元,较上年决算数减少3.36万元,下降5.4%,主要原因是费用支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、生活补助、住房公积金等。公用经费8.74万元,较上年决算数减少1.37万元,下降13.6%,主要原因是响应上级号召厉行节约,各项费用减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、邮电费、维护费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明。
2021年度“三公”经费支出共计1.00万元,较年初预算数减少1.00万元,下降50%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少0.73万元,下降42.2%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费。
(二)“三公”经费分项支出情况。
2021年度本部门无因公出国(境)费用。
2021年度本部门无公务车购置费。
公务车运行维护费1.00万元,主要用于因公出差、下乡业务检查、执法行动等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.00万元,下降50%,主要原因是按照只减不增的要求从严控制等。较上年支出数减少0.73万元,下降42.2%,主要原因是按照只减不增的要求从严控制。
(三)“三公”经费实物量情况。
2021年本部门人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费1.00万元。
四、其他需要说明的事项
(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度培训费支出0.21万元,较上年决算数减少0.07万元,下降25%,主要原因是在线远程培训增加,减少了集中培训支出。
(二)机关运行经费情况说明。
2021年度本部门机关运行经费支出8.74万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数减少1.37万元,下降13.6%,主要原因是厉行节约费用减少。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日,本部门共有车辆1辆,应急保障用车1辆。
(四)政府采购支出情况说明。
2021年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一) 绩效自评结果。
(二) 1.绩效目标自评表。
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整体绩效目标表 | |||||
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部门(单位)名称 |
904002-忠县乌杨街道综合行政执法大队 |
预算支出总量(万元) |
67 | ||
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当年整体绩效目标 |
完成农林水利行政执法检查指标 | ||||
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绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
|
农业企业、经营部开展农药废弃物回收督查、集中供水摸排检查 |
15% |
次 |
≥ |
32 | |
|
场镇和农村新建房屋,配合街道规划建设管理环保执法大队共查处并制止违法建设,强制拆除违法建筑等工作 |
20% |
次 |
≥ |
126 | |
|
卫生院、药店、私人诊所、村卫生室进行检查。对在检查中发现的无证经营、过期药品、经营事项不符合规定等现象进行了责令整改处理;场镇上查处非法牙医。 |
20% |
次 |
≥ |
46 | |
|
联合街道规划建设管理环保执法大队对辖区内养殖场进行环保巡查 |
10% |
次 |
≥ |
18 | |
|
对辖区内的各个企业、学校、养老机构等开展行政检查;消防督导检查 |
15% |
次 |
≥ |
34 | |
|
场镇卫生秩序综合整治,配合政府参与场镇美化亮化绿化行动;积极配合交警队、对乱停乱靠的车辆进行劝离、拖移,全年违规乱停乱靠车辆组织学习交通法规及场镇管理规范,协助县级执法部门协调处理场镇农贸市场纠纷。 |
20% |
次 |
≥ |
230 | |
|
联系人: |
联系电话: |
||||
2.绩效自评报告或案例。
无
3.中国足彩在线：绩效自评结果的说明。
无
(三)重点绩效评价结果。
无
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-54810102
