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忠县新立镇农业服务中心
2021年度部门决算分析报告
一、新立镇农业服务中心
(一)基本情况。
1.主要职能。
贯彻执行党在农村的一系列农业法律、法规和方针、政策,做好农科教结合协调工作,组织实施农业技术培训,为促进农业发展提供服务。组织新品种、新技术的引进、试验、示范和推广,指导和协调农业建设。指导农村水利建设、防汛抗旱、供水节水、水土保持等工作,并提供技术支持和服务。
2.机构情况:内设一个办公室。
3.人员情况:编制人数12人,实有人数12人。
(二)当年取得的主要成效。
2021年, 忠县新立镇农业服务中心主要负责贯彻执行党在农村的一系列农业法律、法规和方针、政策,做好农科教结合协调工作,组织实施农业技术培训,为促进农业发展提供服务。组织新品种、新技术的引进、试验、示范和推广,指导和协调农业建设。指导农村水利建设、防汛抗旱、供水节水、水土保持等工作,并提供技术支持和服务。
二、收入支出预算执行情况分析
(一)收入支出预算安排情况。
2021年, 忠县新立镇农业服务中心年初预算支出安排为3243229.61元,年度执行中因缩减开支等多种因素,调整预算减少支出401203元,其中:农林水支出减少401203元。与2020年对比情况是:新立镇退役军人服务站减少经费支出355786.54元,减支率11.13%,其中:人员经费减支391064.62元、减支率13.23%,公用经费增支35278.08元,增支率14.65%。
(二)收入支出预算执行情况。
2021年, 忠县新立镇农业服务中心财政拨款收入为2842026.61元,其中:一般公共预算财政拨款收入2842026.61元,与上年相比一般公共预算财政拨款收入减少355786.54元,减支率11.13%。
2021年, 忠县新立镇农业服务中心全年经费支出为2842026.61元,其中:人员经费2565898.61元、日常公用经费276128元。比2020年财政拨款支出减少355786.54元,减支率11.13%。
1.收入支出与预算对比分析。
2021年, 忠县新立镇农业服务中心财政拨款收入为2842026.61元,全年支出2842026.61元,无差异。
2.收入支出结构分析。
2021年, 忠县新立镇农业服务中心财政拨款收入为2842026.61元,其中:一般公共预算财政拨款收入2842026.61元,占财政拨款收入100%。
2021年, 忠县新立镇农业服务中心全年经费支出为2842026.61元,其中:教育支出8436元,占财政拨款支出0.297 %。社会保障和就业支出623151.1元,占财政拨款支出21.926 %。卫生健康支出92866元,占财政拨款支出3.268%。农林水支出1986468.51元,占财政拨款支出69.896%。住房公积金131105元,占财政拨款支出4.613%。
3.支出按经济分类科目分析。
(1)“三公”经费支出情况:
2021年忠县新立镇农业服务中心共发生三公经费支出
2165元。
(2)教育培训费支出情况:
2021年忠县新立镇退役军人服务站共发生培训费支出8436元。
(三)年末结转和结余情况。
2021年忠县新立镇农业服务中心当年收支持平,无年末结转和结余情况发生。
三、本年度部门决算等财务工作开展情况
(一)2021年忠县新立镇农业服务中心认真加强财务管理,严格按照国库集中支付改革的要求,进一步加大公务卡实施工作。按照预决算口径,及时组织编报、审核工作,圆满完成全年财务管理目标工作任务。
(二)2021年忠县新立镇农业服务中心按照上级要求,对本部门决算进行了公开,县财政局也按规定批复决算。
忠县新立镇农业服务中心
2022年1月5日
