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忠县新立镇文化服务中心
2021年度部门决算分析报告
一、新立镇文化服务中心
(一)基本情况。
1.主要职能。
协助有关部门加强文化体育市场管理,使之规范有序发展;协助有关部门做好文物保护及旅游资源的开发工作。加强文体基础设施建设和业余文体骨干队伍建设,积极发展文化产业,打造地区文化发展品牌。
2.机构情况:内设一个办公室。
3.人员情况:编制人数7人,实有人数7人。
(二)当年取得的主要成效。
2021年忠县新立镇文化服务中心主要负责协助有关部门加强文化体育市场管理,使之规范有序发展;协助有关部门做好文物保护及旅游资源的开发工作。加强文体基础设施建设和业余文体骨干队伍建设,积极发展文化产业,打造地区文化发展品牌。
二、收入支出预算执行情况分析
(一)收入支出预算安排情况。
2021年忠县新立镇文化服务中心年初预算支出安排为950546.78元,年度执行中因缩减开支等多种因素,调整预算减少支出118024元,其中:文化旅游体育与传媒支出减少118024元。与2020年对比情况是:新立镇文化服务中心减少经费支出61396.82元,减支率6.87%,其中:人员经费减支2583.85元、减支率0.35%,公用经费减支58812.97元,减支率36.45%。
(二)收入支出预算执行情况。
2021年忠县新立镇文化服务中心财政拨款收入为832522.78元,其中:一般公共预算财政拨款收入832522.78元,与上年相比一般公共预算财政拨款收入减少61396.82元,减支率6.87%。
2021年忠县新立镇文化服务中心全年经费支出为832522.78元,其中:人员经费729966.78元、日常公用经费102556元。比2020年财政拨款支出减少61396.82元,减支率6.87%。
1.收入支出与预算对比分析。
2021年忠县新立镇文化服务中心财政拨款收入为832522.78元,全年支出832522.78元,无差异。
2.收入支出结构分析。
2021年忠县新立镇文化服务中心财政拨款收入为832522.78元,其中:一般公共预算财政拨款收入832522.78元,占财政拨款收入100%。
2021年忠县新立镇文化服务中心全年经费支出为832522.78元,其中:教育支出1971元,占财政拨款支出0.237%。文化旅游体育与传媒支出540300.92元,占财政拨款支出64.899%.社会保障和就业支出234362.86元,占财政拨款支出28.151%。卫生健康支出23173元,占财政拨款支出2.783%。住房公积金32715元,占财政拨款支出3.93%。
3.支出按经济分类科目分析。
(1)“三公”经费支出情况:
2021年忠县新立镇文化服务中心共发生三公经费支出1050元。
(2)教育培训费支出情况:
2021年忠县新立镇文化服务中心共发生培训费支出1971元。
(三)年末结转和结余情况。
2021年忠县新立镇文化服务中心保障服务所当年收支持平,无年末结转和结余情况发生。
三、本年度部门决算等财务工作开展情况
(一)2021年忠县新立镇文化服务中心认真加强财务管理,严格按照国库集中支付改革的要求,进一步加大公务卡实施工作。按照预决算口径,及时组织编报、审核工作,圆满完成全年财务管理目标工作任务。
(二)2021年忠县新立镇文化服务中心按照上级要求,对本部门决算进行了公开,县财政局也按规定批复决算。
忠县新立镇文化服务中心
2022年1月5日
