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忠县新立镇综合行政执法大队
2021年度部门决算分析报告
一、新立镇综合行政执法大队
(一)基本情况。
1.主要职能。
忠县新立镇综合行政执法大队主要宗旨是提供综合行政执法保障,行使法律法规规章赋予的行政执法事项、承担县级部门依法委托的行政执法事项。
2.机构情况:内设一个办公室。
3.人员情况:编制人数7人,实有人数7人。
(二)当年取得的主要成效。
2021年忠县新立镇综合行政执法大队主要负责提供综合行政执法保障,行使法律法规规章赋予的行政执法事项、承担县级部门依法委托的行政执法事项。
二、收入支出预算执行情况分析
(一)收入支出预算安排情况。
2021年忠县新立镇综合行政执法大队年初预算支出安排为1445903.31元,年度执行中因缩减开支等多种因素,调整预算减少支出176685.07元,其中:城乡社区支出减少176685.07元。与2020年对比情况是:新立镇综合行政执法大队减少经费支出363170.18元,减支率22.25%,其中:人员经费减支302325.59元、减支率22.45%,公用经费减支60844.59元,减支率21.28%。
(二)收入支出预算执行情况。
2021年忠县新立镇综合行政执法大队财政拨款收入为1269218.24元,其中:一般公共预算财政拨款收入1269218.24元,与上年相比一般公共预算财政拨款收入减少363170.18元,减支率22.25%。
2021年忠县新立镇综合行政执法大队全年经费支出为1269218.24元,其中:人员经费1044113.24元、日常公用经费225105元。比2020年财政拨款支出减少363170.18元,减支率22.25%。
1.收入支出与预算对比分析。
2021年忠县新立镇综合行政执法大队财政拨款收入为1269218.24元,全年支出1269218.24元,无差异。
2.收入支出结构分析。
2021年忠县新立镇综合行政执法大队财政拨款收入为1269218.24元,其中:一般公共预算财政拨款收入1269218.24元,占财政拨款收入100%。
2021年忠县新立镇综合行政执法大队全年经费支出为1269218.24元,其中:教育支出3749元,占财政拨款支出0.295%。社会保障和就业支出112767元,占财政拨款支出8.885%.卫生健康支出41530元,占财政拨款支出3.272%。城乡社区支出1052543.24元,占财政拨款支出82.928%。住房公积金58629元,占财政拨款支出4.619%。
3.支出按经济分类科目分析。
(1)“三公”经费支出情况:
2021年忠县新立镇综合行政执法大队共发生三公经费支出697.33元。
(2)教育培训费支出情况:
2021年忠县新立镇综合行政执法大队共发生培训费支出3749元。
(三)年末结转和结余情况。
2021年忠县新立镇综合行政执法大队保障服务所当年收支持平,无年末结转和结余情况发生。
三、本年度部门决算等财务工作开展情况
(一)2021年忠县新立镇综合行政执法大队认真加强财务管理,严格按照国库集中支付改革的要求,进一步加大公务卡实施工作。按照预决算口径,及时组织编报、审核工作,圆满完成全年财务管理目标工作任务。
(二)2021年忠县新立镇综合行政执法大队按照上级要求,对本部门决算进行了公开,县财政局也按规定批复决算。
忠县新立镇综合行政执法大队
2022年1月5日
