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忠县人民政府
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忠县人民政府
一、部门基本情况
(一)职能职责
1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决议和命令,发布决定和命令。2.执行本镇的经济和社会发展规划、预算,管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、公安、司法行政、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等行政工作。3.推动产业结构调整,转变农业发展方式,优化发展环境,大力发展休闲旅游业、现代农业和现代服务业,着力构建绿色高端高效经济体系。4.关注和改善民生,加快社会事业发展,推动公共服务均等化。全面落实支农惠农政策,增加农民收入。5.加强生态建设和保护,加大环境整治,完善和落实护水、护河、护山、护林、护地、护环境的“六护”机制。6.保护合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。7.保护各种经济组织的合法权益。8.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。9不断强化社会维稳体系,加强农村社会治安综合治理,防范和化解农村社会矛盾,确保社会稳定。10.完成上级交办的其他事项。2019年机构改革后忠县永丰镇下辖1个行政单位,即忠县永丰镇人民政府;5个事业单位:忠县永丰镇综合行政执法大队、忠县永丰镇文化服务中心、忠县永丰镇劳动就业和社会保障服务所、忠县永丰镇农业服务中心、忠县永丰镇退役军人服务站。
(二)机构设置
忠县永丰镇人民政府内设党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设环保管理办公室、平安建设办公室、应急办公室、财政办公室。其他事业单位设置1个综合办公室。
(三)单位构成
从预算单位构成看,纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括1个行政单位,5个事业单位;从执行会计制度看,执行行政单位会计制度1个,执行事业单位会计制度5个。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计2,100.55万元,支出总计2,100.55万元。收支较上年决算数 减少555.08万元、 下降 20.9%,主要原因是上级追加的专项资金收入和支出比上年减少。
2.收入情况。2020年度收入合计2,100.55万元,较上年决算数减少555.08万元,下降20.9%,主要原因是上级追加的专项资金收入和支出比上年减少。其中:财政拨款收入2,100.56万元,占100%。
3.支出情况。2020年度支出合计2,100.55万元,较上年决算数减少555.08万元,下降20.9%,主要原因是.上级追加的专项资金收入和支出比上年减少。其中:基本支出 1,051.42万元,占50.1%;项目支出1,049.13万元,占49.9%。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长%,主要原因是收支平衡。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计2,100.55万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少555.08万 元,下降20.9%。主要原因是上级追加的专项资金收入和支出比上年减少。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2,081.90万元,较上年决算数减少573.73万元,下降21.6%。主要原因是上级追加的专项资金收入和支出比上年减少。较年初预算数 增加499.58万元,增长31.6%。主要原因是年中追加专款收入增加。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,081.90万元,较上年决算数减少573.73万元,下降21.6%。主要原因是上级拨入的专项资金支出减少。较年初预算数 增加499.58万 元,增长31.6%。主要原因是年中上级追加专款支出。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出497.36万元,占23.9%,较年初预算数增加69.73万 元,增长16.3%,主要原因是.员及专款支出增加。
(2)教育支出1.77万元,占0.1%,较年初预算数增加0.00万 元,增长0%,主要原因是无支出预算调整。
(7)文化旅游体育与传媒支出31.57万元,占1.5%,较年初预算数增加4.25万 元,增长15.6%,主要原因是追加专款支出。
(4)社会保障与就业支出627.89万元,占30.2%,较年初预算数增加165.33万 元,增长35.7%,主要原因是民政优抚人员调标及追加专项资金增加支出。
(5)卫生健康支出35.63万元,占1.7%,较年初预算数增加0.00万 元,增长0%,主要原因是..... (由部门根据实际情况补充)。
(6)节能环保支出30.23万元,占1.5%,较年初预算数增加0.00万 元,增长0%,主要原因是无支出预算调整。
(7)城乡社区支出77.93万元,占3.7%,较年初预算数增加0.00万 元,增长0%,主要原因是无支出预算调整。
(8)农林水支出727.17万元,占34.9%,较年初预算数增加260.27万 元,增长55.7%,主要原因是村社干部调标及追加专款支出,重点是追加扶贫资金支出。
(9)住房保障支出43.59万元,占2.1%,较年初预算数增加0.00万 元,增长0%,主要原因是无支出预算调整。
(10)灾害防治及应急管理支出8.75万元,占0.4%,较年初预算数增加0.00万 元,增长0%,主要原因是无支出预算调整。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出1,051.42万元。其中:人员经费863.70万元,较上年决算数增加62.80万 元,增长7.8%,主要原因是政府人员调入及工资调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、养老保险、职业年金、医疗保险、奖金、平时考核、目标考核等。公用经费187.72万元,较上年决算数增加80.44万元,增长75%,主要原因是政府调入人员增加公用经费。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、水电费、邮电费、公务车运行费、招待费、交通费、福利费、工会费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入18.66万元,较上年决算数增加18.66万元,增长100%,主要原因是2019年无政府性基金预算财政拨款收入。本年支出18.66万元,较上年决算数增加18.66万元,增长100%,主要原因是2019年无政府性基金预算财政拨款支出。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计7.02万元,较年初预算数减少0.78万元,下降10%,主要原因是严格控制三公经费支出。较上年支出数减少0.18万 元,下降2.5%,主要原因是上级工作检查次数减少公务接待费。
(二)“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,原因是本单位2020年未未发生因公出国(境)费用。
公务车购置费0.00万元,主要原因是本单位2020年未发生公务车购置费。
公务车运行维护费5.71万元,主要用于车辆燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.29万元,下降4.8%,主要原因是减少出车次数。较上年支出数减少0.29万元,下降4.8%,主要原因是严控公务车运行费用。
公务接待费1.31万元,主要用于接待上级来人检查工作。费用支出较年初预算数减少0.49万元,下降27.2%,主要原因是降低接待标准。较上年支出数增加0.11万元,增长9.2%,主要原因是上级检查次数增加。
(三)“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待72批次587人,其中:国内外 事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费22.38元,车均购置费0.00万元,车均维护费1.90万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出145.52万元,机关运行经主要用于开支办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会费、公务车运行费、其他交通费。 机关运行经费较上年决算数增加59.47万元,增长69.1%,主要原因是增加办公费。
本年度会议费支出3.38万元,较上年决算数增加3.38万元,增长100%,主要原因是2019年未在会议费列支。本年度培训费支出 1.94万元,较上年决算数增加1.42万元,增长273.1%,主要原因是职工人数增加,培训费用增加。
(二)国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明
2020年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对部门整体和1个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评8项,涉及资金2100万元。
(二)绩效自评结果
1.绩效自评表
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2020年部门(单位)整体绩效目标自评表 |
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部门(单位)名称 |
忠县永丰镇人民政府 |
预算支出总量(万元) |
2100 |
实际支出总量(万元) |
2100 |
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年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
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当年整体绩效目标 |
我镇经济社会发展预期目标为:地区生产总值增长6.5%左右;固定资产投资增长6%左右;全体居民人均可支配收入增长9%左右。团丰村牧草产业发展200亩;永丰应急广场维修项目投入100万元;小额担保贷款发放率100%以上。 |
全镇2020年经济社会发展达到的主要目标是:地区生产总值增长7.2%左右;固定资产投资增长6.5%左右;全体居民人均可支配收入增长10%。团丰村牧草产业发展200亩;永丰应急广场维修项目投入100万元;小额担保贷款发放率100%。 |
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绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
实际完成指标值 |
未完成原因和改进措施 |
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地区生产总值增长率 |
20 |
% |
≥ |
7.2 |
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|
社会固定资产投资增长率 |
20 |
% |
≥ |
6.5 |
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全体居民人均可支配收入增长率 |
10 |
% |
≥ |
10 |
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团丰村牧草产业发展 |
20 |
亩 |
≥ |
200 |
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永丰应急广场维修项目 |
10 |
万元 |
= |
100 |
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小额担保贷款发放率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
绩效自评报告或案例
县永丰镇团丰村公路硬化项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成硬化公路1.6公路。项目全年预算数为120万元,执行数为120万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是完成了1.6公里硬化,解决了设施的运输问题;二是解决了3000多人饮水问题。发现的问题主要是平时管理欠缺。下一步改进措施加强有效管理,是村民更能吃上干净的自来水。
(三)重点绩效评价结果
通过开展目标绩效自评,使有限的财政资金发挥了很好的社会效果,达到了预期的目的
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-54456001。
