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重庆市忠县忠州街道农业服务中心
2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。
为促进农业发展提供服务。负责农技、农机、林业、种植等方面的重大技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治等工作。承办上级业务部门和街道党工委主管部门交办的其他工作。
（二）机构设置。
忠县忠州街道农业服务中心主管部门是忠县忠州街道办事处，单位类别公益一类，编制人数11人，实有人数11人，机构规格副科级，经费形式为全额拨款事业单位。
（三）单位构成。
本部门2022年度无下级预算单位
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2022年度收入总计270.65万元，支出总计270.65万元。收支较上年决算数减少1.04万元,下降0.4%，主要原因是经济下行、厉行节约。
2.收入情况。2022年度收入合计270.65万元，较上年决算数减少1.04万元，下降0.4%，主要原因是经济下行、厉行节约。其中：财政拨款收入270.65万元，占100%。
3.支出情况。2022年度支出合计270.65万元，较上年决算减少1.04万元，下降0.4%，主要原因是经济下行、厉行节约。其中：基本支出270.65万元，占100%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2022年度财政拨款收、支总计270.65万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1.04万元，下降0.4%。主要原因是经济下行、厉行节约。??
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入270.65万元，较上年决算数减少1.04万元，下降0.4%。主要原因是开源节流。较年初预算数增加15.08万元，增长5.9%。主要原因是人员增加、晋级、调资。 ???????????????????????????
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出270.65万元，较上年决算数减少1.04万元，下降0.4%。主要原因是工资调标等收入费用增加。较年初预算数增加15.08万元，增长5.9%。主要原因是人员增加、晋级、调资。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出0.76万元，占0.3%，较年初预算数增加0.00，增长0%。
（2）社会保障与就业支出63.51万元，占23.5%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。 ????????????????????????????????????????????????????????
（3）卫生健康支出15.21万元，占5.6%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。
（4）农林水支出180.31万元，占66.6%，较年初预算数增加15.07万元，增长9.1%，主要原因是农林水方面开支增加等。
（5）住房保障支出10.86万元，占4%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出270.65万元。其中：人员经费242.95万元，较上年决算数减少2.65万元，下降1.1%，主要原因是经济下行，各方面开支缩减。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、生活补助、社会保障缴费等。公用经费27.69万元，较上年决算数增加1.61万元，增长6.2%，主要原因是2022年夏季气温一直持高不下，森林防火方面的开支增大。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、邮电费、维护费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2022年度“三公”经费支出共计16.90万元，较年初预算数减少0.20万元，下降1.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。?较上年支出数减少0.80万元，下降4.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2022年度本部门无因公出国（境）费用。
2022年度本部门无公务用车购置费。
2022年度公务用车运行维护费6.00万元，主要用于因公出差、下乡业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.10万元，下降1.6%。较上年支出数减少0.80万元，下降11.8%，主要原因是工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费运行维护成本按照上级要求厉行节约。
2022年度公务接待费10.90万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.10万元，下降0.9%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降，强化公务接待支出管理，二是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。
（三）“三公”经费实物量情况。
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待11批次71人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费70.49元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。本年度培训费支出0.76万元，较上年决算数增加0.05万元，增长7%，主要原因增加了培训。
（二）机关运行经费支出情况说明。
2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。
（四）政府采购支出情况说明。
2022年度本部门政府采购支出总额0.00万元。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门对5个项目开展了绩效自评，从评价情况来看，绩效评价结果满意。
（二）绩效自评结果。
1.绩效目标自评表
2022年部门（单位）整体绩效目标自评表
|
部门（单位）名称 |
忠州街道农业服务中心 |
预算支出总量（万元） |
270.65 |
实际支出总量 （万元） |
270.65 | ||
|
年初设定目标 |
全年实际完成情况 | ||||||
|
当年整体 绩效目标 |
1、全年基本支出部门运行成本； 2、推广农业科学技术覆盖率； 3、加强对农产品质量安全监管； 4、涉农安全生产工作宣传、督导全乡覆盖； 5、及时完成各类涉农补贴。 |
全年实际完成年初目标情况： 1.推广农业科学技术覆盖率85%； 2.农产品质量安全监管达到95%； 3.涉农安全生产工作宣传、督导全乡覆盖率96%； 4、完成各类涉农补贴5065户、面积19290亩。 ?????????????????????????????????????????? | |||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量 单位 |
指标性质 |
指标值 |
实际完成指标值 |
未完成原因和改进措施 |
|
全年基本支出部门运行成本 |
10 |
% |
≥ |
270.65 |
270.65 |
||
|
推广农业科学技术覆盖率 |
20 |
% |
≥ |
85 |
100 |
||
|
农产品质量 安全监管率 |
10 |
% |
≥ |
95 |
100 |
||
|
完成各类涉农补贴户数 |
50 |
户 |
= |
5065 |
100 |
||
|
涉农安全生产工作宣传、督导全乡覆盖率 |
10 |
% |
≥ |
96 |
100 |
||
2.绩效自评报告或案例。
无。
3.中国足彩在线：绩效自评结果的说明。
无。
（三）重点绩效评价结果。
无。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护?费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-54247185
