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重庆市忠县忠州街道劳动就业和社会保障服务所
2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。
宣传、贯彻、执行国家和本市有关人力资源和社会保障法律、法规和相关政策；负责社会保险相关业务办理；负责失业人员的管理和促进就业再就业工作；负责农村劳动力及外来务工人员的就业管理服务工作；负责劳动争议的调解等相关工作；负责退休人员、工伤人员的社会化管理服务；负责对社区社会保障工作者的业务指导；协助有关部门落实医疗、住房、教育等救助措施；负责审核城镇低保人员资格和动态管理；负责做好上级业务部门和街道党工委、街道办交办的其他工作。
（二）机构设置。
编制人数17人，领导职数2人，实有17人。
（三）单位构成。
从预算单位构成看，我单位为纳入2022年度决算编制的二级预算单位,财政全额拨款事业单位，规格为副科级（忠委编发〔2020〕14号）。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2022年度收入总计329.70万元，支出总计329.70万元。收支较上年决算数增加22.68万元,增长7.4%，主要原因是人员晋级调标等。
2.收入情况：2022年度收入合计329.70万元，较上年决算数增加22.68万元，增长7.4%，主要原因是人员晋级调标等。其中：财政拨款收入329.70万元，占100%。
3.支出情况：2022年度支出合计329.70万元，较上年决算增加22.68万元，增长7.4%，主要原因是人员晋级调标等。其中：基本支出329.70万元，占100%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2022年度财政拨款收、支总计329.70万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加22.68万元，增长7.4%。主要原因是人员晋级调标等。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入329.70万元，较上年决算数增加22.68万元，增长7.4%。主要原因是人员晋级调标等。较年初预算数增加11.20万元，增长3.5%。主要原因是人员晋级调标等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。????????????????????
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出329.70万元，较上年决算数增加22.68万元，增长7.4%。主要原因是人员晋级调标等。较年初预算数增加11.20万元，增长3.5%。主要原因是人员晋级调标等。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出1.01万元，占0.3%，与年初预算数持平。
（2）社会保障与就业支出297.13万元，占90.1%，较年初预算数增加11.21万元，增长3.9%，主要原因是人员晋级调标等。
（3）卫生健康支出16.05万元，占4.9%，与年初预算数持平。
（4）住房保障支出15.52万元，占4.7%，与年初预算数持平。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出329.70万元。其中：人员经费290.82万元，较上年决算数增加26.19万元，增长9.9%，主要原因是人员晋级调标等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、对个人和家庭的补助支出、住房公积金等。公用经费38.88万元，较上年决算数减少3.51万元，下降8.3%，主要原因是厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、差旅费、邮电费、维护费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2022年度“三公”经费支出共计0.42万元，与年初预算数持平。与上年决算数相比，基本持平。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2022年度本部门无因公出国（境）费用，公务用车购置费，公务用车运行维护费。公务接待费0.42万元，主要用于接待上级部门检查及职工加班用餐等。费用支出与年初预算数持平。与上年决算数相比，基本持平。
（三）“三公”经费实物量情况。
2022年度本部门无因公出国（境）团组；无公务用车购置；国内公务接待9批次59?人，为接待上级检查工作及加班餐费等。2022年本部门人均接待费70.51元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度无会议费支出。本年度培训费支出1.01万元，较上年决算数增加0.06万元，增长6.3%，主要原因是增加专技人员专业科目培训。
（二）机关运行经费支出情况说明。
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日，本部门无车辆。
（四）政府采购支出情况说明。
2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门对5个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及金额329.70万元。
（二）绩效自评结果。
1.绩效目标自评表
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2022年部门（单位）整体绩效目标自评表 | ||||||||||
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部门（单位）名称 |
忠县忠州街道劳动就业和社会保障服务所 |
预算支出总量（万元） |
329.70 |
实际支出总量（万元） |
329.70 | |||||
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年初设定目标 |
全年实际完成情况 | |||||||||
|
当年整体绩效目标 |
目标1：提高城乡居民养老保险及退休人员社会化管理满意率 ?????????????????????????????目标2：做好新增就业、创业贷款、培训工作，促进社会稳定 ?????????????????????????????目标3：城乡居民医疗保险应保尽保 ??????????目标4：城市低保应保尽保、每月张榜公示 ????目标5：做好劳动保障监察工作 |
全年实际完成年初目标情况：1、城乡居民养老保险及退休人员社会化管理工作获上级部门及群众认可 ?目标2：新增就业、创业贷款、培训工作均完成上级目标任务，促进了社会稳定 目标3：城乡居民医疗保险应保尽保 ??? | ||||||||
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绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
实际完成指标值 |
未完成原因和改进措施 | |||
|
城乡居民医疗保险参保率 |
20 |
% |
≥ |
97 |
97 |
|||||
|
新增就业、培训、创业贷款完成率 |
25 |
% |
≥ |
100 |
100 |
|||||
|
退休人员社会化管理满意率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
100 |
|||||
|
城市低保应保尽保张榜公示率 |
25 |
% |
≥ |
100 |
100 |
|||||
|
劳动监察工作查处率 |
10 |
% |
≥ |
100 |
100 |
|||||
?
2.绩效自评报告或案例。
无。
3.中国足彩在线：绩效自评结果的说明。
无。
（三）重点绩效评价结果。
无。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护?费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-54247185
