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各位代表:
受县人民政府委托,现将忠县2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告提请大会审议,并请各位政协委员和其他列席会议的同志提出意见。
一、2021年财政预算执行情况
(一)全县财政预算执行情况
1.一般公共预算。
全县一般公共预算收入203483万元,同比增长5.8%,完成调整预算的100.7%,其中:税收收入143367万元,同比增长10.8%,非税收入60116万元,同比下降4.4%。加上级补助收入347128万元,上年结余收入5120万元,债务转贷收入45600万元,调入资金81166万元,调入预算稳定调节基金1540万元后,收入总计684037万元。
全县一般公共预算支出635126万元,同比下降7.2%,完成调整预算的103.2%,加上解上级支出34407万元,债务还本支出5600万元,安排预算稳定调节基金1951万元,调出资金6953万元后,支出总计684037万元。
收支品迭后,年终平衡。(详见附件1)
2.政府性基金预算。
全县政府性基金预算收入113399万元,同比增长13.4%,完成调整预算的113.4%,加上年结余收入199298万元,上级补助收入46283万元,债务转贷收入161000万元,调入资金6953万元后,收入总计526933万元。
全县政府性基金预算支出246924万元,同比下降1.8%,完成调整预算的101.9%,加上解上级支出2033万元,调出资金80766万元,债务还本支出1000万元后,支出总计330723万元。
收支品迭后,年终结余196210万元,全部为结转下年项目支出。(详见附件3)
3.国有资本经营预算。
全县国有资本经营预算收入400万元,完成调整预算的100%,收入总计400万元。调出资金400万元(调出到一般公共预算),支出总计400万元。收支品迭后,年终平衡。(详见附件5)
(二)县本级财政预算执行情况
1.一般公共预算。
县本级一般公共预算收入203483万元,同比增长5.8%,完成调整预算的100.7%,加上级补助收入347128万元,上年结余收入5120万元,债务转贷收入45600万元,调入资金81166万元,调入预算稳定调节基金956万元后,收入总计683453万元。
县本级一般公共预算支出552846万元,同比下降8.5%,完成调整预算的102.4%,加上解上级支出34407万元,债务还本支出5600万元,补助下级支出82280万元,安排预算稳定调节基金1367万元,调出资金6953万元后,支出总计683453万元。
收支品迭后,年终平衡。(详见附件2)
2.政府性基金预算。
县本级政府性基金预算收入113399万元,同比增长13.4%,完成调整预算的113.4%,加上年结余收入198364万元,上级补助收入46283万元,债务转贷收入161000万元,调入资金6953万元后,收入总计525999万元。
县本级政府性基金预算支出234049万元,下降3.7%,完成调整预算的101.9%,加上解上级支出2033万元,调出资金80766万元,债务还本支出1000万元,补助下级支出12875万元后,支出总计330723万元。
收支品迭后,年终结余195276万元,全部为结转下年项目支出。(详见附件4)
3.国有资本经营预算。
县本级国有资本经营预算收入400万元,完成调整预算的100%,收入总计400万元。调出资金400万元(调出到一般公共预算),支出总计400万元。收支品迭后,年终平衡。(详见附件6)
(三)新增政府债务额度及政府债务限额情况
经市政府批准,市财政局核定我县2021年政府债务限额为97.6亿元,比上年新增限额20亿元。其中:一般债务限额余额43.7亿元,专项债务限额余额53.9亿元。
2021年,我县新增政府债券20亿元、再融资债券0.66亿元。偿还政府债务本金0.66亿元,偿还政府债务利息2.9亿元。
年末,我县政府债务余额97.5亿元,其中:一般债务余额43.6亿元,专项债务余额53.9亿元。政府债务余额严格控制在市级核定的政府债务限额以内,政府债务率113%,风险等级为绿色,政府债务风险总体可控。
二、2021年财政重点工作
2021年是“十四五”规划的开局之年,也是党和国家历史上具有里程碑意义的一年。面对国内外严峻复杂形势,全县财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面落实中央、市委、县委决策部署,紧扣高质量发展主题,坚持稳中求进工作总基调,统筹推进疫情防控和经济社会发展,落细落实积极的财政政策,坚持依法理财、科学理财、为民理财,充分发挥财政职能作用,有力促进了全县经济社会各项事业持续健康发展。
(一)优化环境挖潜力,大力支持经济发展。
全面落实减税降费。通过提高小规模纳税人增值税起征点、减半征收小微企业和个体工商户所得税、社保及行政事业性降费等措施,全年减税降费3.61亿元,充分释放减税降费红利,进一步激发市场主体生产经营活力。持续优化营商环境。加大产业引导扶持力度,兑现招商引资政策5.34亿元。安排风险补偿金8487万元、贷款贴息资金1298万元,支持科技型企业知识价值信用贷款、知识产权信用贷款、中小企业商业价值信用贷款2.02亿元,引导发放“助保贷”“助农贷”等7.31亿元,支持大众创业万众创新和企业生产发展。助推产业发展升级。安排9019万元,优先支持农业农村发展,助推“103050”工程,保障粮食安全,因地制宜发展现代山地特色高效农业。安排6300万元,支持农村水利基础设施建设。安排4871万元,支持工业四大特色产业集群发展。安排1782万元,支持忠州商圈、电商公共服务体系建设等现代商贸服务业发展。出台科技创新若干财政金融扶持政策,安排3690万元,支持科技创新发展。安排3450万元,支持文化旅游产业融合发展。
(二)优化结构惠民生,持续兜牢“三保”底线。
坚持以人民为中心的发展理念,围绕民生大事实事急事难事精准发力,民生支出41.21亿元,占一般公共预算支出的66.9%。支持常态化疫情防控,安排1727万元,采购防疫物资,落实居民疫苗免费接种政策,确保应接尽接。安排3.46亿元,促进教育高质量发展,落实“两个只增不减”要求,兑现各阶段学生公用经费和资助政策,持续改善农村办学条件,缩小城乡区域差距,推动义务教育“双减”政策落地,支持职业教育“双优”学校建设,确保学有所教。安排3.58亿元,落实医药卫生体制改革,推进卫生健康事业平稳发展,促进基本公共卫生服务,城乡居民医保政策全覆盖,确保病有所医。安排2698万元,实施保障性住房建设、农村旧房整治、危房改造和人居环境整治,确保住有所居。安排9.62亿元,落实社会保障和就业政策,统筹拨付养老金25.27亿元,支持扩大社区养老服务改革试点,创建乡镇街道养老服务中心29个,社区养老服务站88个,确保老有所养。优化落实15类特殊困难群体救助帮扶工作,推进社会救助体系建设,发放困难救助和救灾资金1.86亿元、低保救助金1.22亿元,惠及54.24万人次,确保弱有所扶。及时兑现就业补助、公益性岗位和社会保险补贴政策5100万元,支付民工工资5.9亿元,确保劳有所得。安排1325万元,支持文化体育事业繁荣发展,丰富群众文化活动。安排1025万元用于博物馆、文化馆、图书馆等文化阵地免费开放,支持广播电视村村通维护。安排三峡后续资金4.88亿元,实施库区移民精准帮扶。安排财政直补资金2.79亿元,用于兑现耕地地力保护、生态效益补偿、退耕还林、大中型水库移民等。安排980万元,加大公共安全、信访维稳投入,深入开展扫黑除恶专项斗争,维护社会和谐稳定。
(三)强化统筹保重点,切实增强保障能力。
安排财政衔接资金1.7亿元,分层分类推进乡村振兴,补齐农村基础设施短板,推动产业发展,加强防返贫动态监测预警,巩固拓展脱贫攻坚成果。安排财政奖补资金1.03亿元,用于农村公益事业和美丽乡村建设。安排2.61亿元,用于大气、水、土壤污染防治,推动城乡污水治理、污水管网建设、垃圾处理、农村环境整治和长江干支流清漂。安排1.35亿元,支持“河长制”“林长制”工作,推动长江及渠溪河、黄金河、?井河、汝溪河流域水资源保护及水污染治理,实施国土绿化提升行动、新一轮退耕还林、“两岸青山·千里林带”建设。安排安排17.51亿元,重点支持忠信大道、忠县至石宝沿江旅游公路、农村路网建设、三峡橘乡田园综合体、“三峡留城·忠州老街”、皇华城考古遗址公园、独珠江村等一大批全县重大重点项目建设,倾力打造“三峡库心·长江盆景”,全力助推“临港新城”、“乌杨新区”、“水坪新区”等开放平台建设。
(四)深化改革添活力,不断提升管理水平。
提升直达资金管理水平,用好用活直达资金8.87亿元,发挥实效惠企利民。有序推动预算管理一体化系统建设,扎实做好全面上线运行准备工作。不断深化预算绩效管理,预算项目实现绩效管理全覆盖。对重大政策、项目实施重点评价,评价项目14个、资金2.33亿元。组织人大代表、政协委员及财经专业人士,对17个部门的18个重点项目预算实施公开评审,评审金额1.28万元,审减金额7077万元。加强财政监督检查,组织开展会计信息质量、预决算公开、财政票据管理、财务安全、财务制度执行等检查,进一步严肃财经纪律。加强行政事业单位内控制度建设,继续深化政府采购制度、财政电子票据改革,强化政府购买服务工作。严格财政投资评审,完成各类评审、评估、核查项目421个,净审减不合理资金10.77亿元,综合审减率18.29%。深化国资国企改革,释放国资监管效益,盘活利用国有资产11.7亿元,加快推进国有经营性资产集中统一监管,开展国企改革三年行动,整合重组县属重点国企3家,改革全民所有制企业31家,清理注销“僵尸”企业482家。建立健全风险防控机制,防范化解系统性区域性金融风险,严厉打击非法集资,严格落实债务限额管理,坚决遏制隐性债务增量,妥善化解隐性债务存量。
各位代表,2021年,在县委坚强领导下,在县人大、县政协的监督指导下,在社会各界充分理解、大力支持下,全县财政运行总体平稳,圆满完成县人大审查通过的各项财政工作任务。回顾过去的五年,面对严峻复杂的国内外形势、新冠肺炎疫情冲击、经济下行压力,全县财政工作坚持稳中求进工作总基调,扎实做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作,较好地服务了全县经济社会发展。
五年来,财政运行提质增效。2021年,全县一般公共预算收入20.2亿元,是2016年的1.34倍,年均增长7.6%;税收收入14.2亿元,是2016年的1.96倍,年均增长18.3%,占一般公共预算收入比重由48.1%提高70.3%。五年累计争取上级补助资金232亿元。
五年来,民生福祉持续改善。民生支出累计投入246.67亿元,从2016年的36.53亿元增加到2021年的41.21亿元,年均财政民生支出稳定在65%以上。充分保障教育、医疗卫生、社保、就业、住房、脱贫攻坚、公共安全等民生政策落地。
五年来,财政改革不断深化。现代财政制度框架基本建立,财税体制改革纵深推进,预算管理更加科学规范,零基预算、零结转、公开评审等制度持续深化,绩效管理改革、政府会计制度改革全面实施,财政治理效能不断提升。健全完善人大预算联网监督系统,推动预算执行约束力不断增强。国企改革持续深入,国企家底不断厚实,资产规模达到555亿元,是2016年的1.83倍。
各位代表,五年的奋斗充满艰辛,五年的变化有目共睹,五年的付出值得铭记。在总结成绩的同时,我们也清醒地看到,在当前和今后一个时期,财政工作将持续面临一些困难和挑战:新兴财源培育和建设还需时日,新的经济增长点还不明显;加快启动实施高铁等重大项目建设、推动融入成渝地区双城经济圈、打造“三峡库心·长江盆景” 、建设“一地一城三区”,以及“三保”等刚性增支,财政收支矛盾和平衡压力将更为突出;全县过“紧日子”的意识不强、氛围不浓,部分项目管理绩效不高等。面对这些问题和困难,我们高度重视,坚持问题导向,强化责任担当,创新工作方法,采取有效措施加以解决。
三、2022年预算草案及财政工作
2022年是新一届政府的开局之年,是实施“十四五”规划的重要一年,编制好2022年预算,做好各项财政工作,具有十分重要的意义。
(一)2022年预算编制和财政工作的指导思想和总体要求
2022年预算编制和财政工作的指导思想是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神,深入贯彻习近平总书记对重庆提出的坚持“两点”定位、“两地”“两高”目标、发挥“三个作用”和推动成渝地区双城经济圈建设等重要指示要求,弘扬伟大建党精神,坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,积极融入新发展格局,全面深化改革开放,坚持创新驱动发展,推动高质量发展,坚持以供给侧结构性改革为主线,统筹疫情防控和经济社会发展,继续做好“六稳”“六保”工作,持续改善民生,努力保持经济运行在合理区间,坚持“双特”发展思路,高水平打造“三峡库心·长江盆景”,加快建设“一地一城三区”,以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。
2022年预算编制和财政工作的总体要求:一是围绕“开源”,多方筹集财政资金。做好经济走势预判,强化收入监测和分析,在不折不扣减税降费的基础上,依法应收尽收,积极争取上级财力性转移支付和各类专项转移支付。创新政府投融资模式,多渠道筹集资金。二是围绕“保重”,保障重大决策任务。围绕高水平打造“三峡库心·长江盆景”目标任务,充分发挥财政资金在支持科技创新、招商引资、产业发展、基础设施等方面的重要作用。三是围绕“节流”,坚持政府过紧日子。将艰苦奋斗、勤俭节约作为预算编制的基本方针,推进预算管理一体化系统全面上线,加强支出标准运用,提升标准化、精细化管理水平,构建过紧日子长效机制。四是围绕“增效”,深化财政管理改革。按照中央和市委新一轮财政体制改革方案,贯彻落实财政事权和支出责任划分改革、收入划分改革和转移支付改革。加快推进绩效管理标准化进程,建立绩效管理硬约束机制。五是围绕“风控”,守住财政风险底线。坚持“三保”优先原则,严格执行预算审查、动态监控、资金调度等全链条“三保”保障机制,切实防范“三保”运行风险。加强政府债务管控,保持高压监管态势,坚决遏制新增隐性债务。
(二)2022年财政收支预算草案
1. 全县财政收支预算草案。
一般公共预算。2022年全县一般公共预算收入拟安排223800万元,比2021年增长10%,其中:税收收入安排157700万元,比2021年增长10%;非税收入安排66100万元,比2021年增长10%。全县一般公共预算收入223800万元,加上级补助收入278244万元,债务转贷收入122000万元,调入预算稳定调节基金1951万元,调入资金95000万元后,收入总计为720995万元。全县一般公共预算支出拟安排563584万元,比2021年下降11.3%,加上解上级支出35411万元,债务还本支出122000万元后,支出总计为720995万元。收支品迭后,预算平衡。(详见附件7)
政府性基金预算。全县政府性基金预算收入拟安排150000万元,同比增长32.3%,加上年结余收入196210万元,上级补助收入36746万元,债务转贷收入4000万元后,收入总计为386956万元。全县政府性基金预算支出拟安排286858万元,比2021年增长16.2%,加上解上级支出2098万元,调出资金94000万元,债务还本支出4000万元后,支出总计为386956万元。收支品迭后,预算平衡。(详见附件9)
国有资本经营预算。全县国有资本经营收入拟安排1000万元,收入总计为1000万元。全县国有资本经营支出拟调出资金1000万元,比2021年增长150%,支出总计为1000万元。收支品迭后,年终平衡。(详见附件11)
2. 县本级财政收支预算草案。
一般公共预算收支预算草案。县本级一般公共预算收入拟安排223800万元,其中:税收收入157700万元,非税收入66100万元。加上级补助收入278244万元,债务转贷收入122000万元,调入预算稳定调节基金1367万元,调入资金95000万元后,收入总计为720411万元。县本级一般公共预算支出拟安排510143万元,比2021年下降7.7%。加上解上级支出35411万元,债务还本支出122000万元,补助下级支出52857万元后,支出总计为720411万元。收支品迭后,预算平衡。(详见附件8)
县本级政府性基金预算收支预算草案。县本级政府性基金预算收入拟安排150000万元,其中:国有土地使用权出让收入138412万元,城市基础设施配套费收入11000万元,污水处理费收入308万元,农业土地开发资金收入100万元,国有土地收益基金收入180万元。加上年结余收入195276万元,上级补助收入36746万元,债务转贷收入4000万元后,收入总计为386022万元。县本级政府性基金预算支出拟安排275924万元,比2021年增长17.9%。加上解上级支出2098万元,调出资金94000万元,债务还本支出4000万元,补助下级支出10000万元后,支出总计为386022万元。收支品迭后,预算平衡。(详见附件10)
县本级国有资本经营预算收支预算草案。县本级国有资本经营预算收入拟安排1000万元,收入总计为1000万元。县本级国有资本经营支出调出资金拟安排1000万元(调出到一般公共预算),支出总计为1000万元。收支品迭后,预算平衡。(详见附件12)
(三)2022年财政工作
2022年,全县财政系统紧紧围绕县委县政府决策部署,重点在“收、支、保、管、防”五个方面上下足功夫,充分发挥财政在全县经济社会发展中的基础性支撑作用。
第一,突出“夯实财源”,提升可持续发展能力。落实积极的财政政策,稳妥做好减税降费,进一步落实财政惠企纾困政策,切实降低企业成本、减轻企业负担、增强企业活力。用好用活产业引导扶持资金,支持企业创新发展,引导企业加大重要产品和关键核心技术攻关,提升企业自主创新能力,推动绿色工业规模化、集群化发展,培植新的税源增长点。不断放大财政资金撬动功能,推动金融资本与产业资本无缝对接。加大小微企业风险补偿等信贷支持力度,积极推进“助保贷”“助农贷”、知识产权、中小微企业商业价值信用贷款,切实解决企业融资难、融资贵问题。抓好税收征管,加大税收清查追收力度,做到依法征收,应收尽收。强化非税收入征管,拓宽非税收入渠道,积极盘活存量国有资产,挖掘县域自然资源出让收入,增强财政保障能力。抓实基金收入,统筹土地供应,加快土地出让,最大程度增加土地出让净收益。加大向上争取资金力度,充分发挥部门职能,增强政策和资金争取的精准性和最大化。精准策划包装、储备项目,积极争取债券资金,加大对全县重点领域和薄弱环节的支持力度,提高债券资金使用绩效。
第二,突出“加强统筹”,提升“三保”兜底能力。坚持尽力而为、量力而行,统筹财力优先“保基本民生、保工资、保运转”,按照轻重缓急、强化资金调度,全力保障人员待遇及正常运转,维护社会和谐稳定,努力提升人民群众获得感、幸福感。加强三峡后续工作,促进移民安稳致富。落实就业优先政策,持续支持做好高校毕业生、农民工等重点群体就业创业扶持。支持推进学前教育普及普惠、义务教育优质均衡、高中教育特色发展,统筹发展好特殊教育、职业教育,支持创建义务教育优质均衡标准县,全面优化城乡教育布局结构和资源配置,促进教育高质量发展。落实基本公共卫生服务资金,支持“智慧医疗”优先行动。全力做好疫情防控经费保障,持续做好疫苗接种工作。加强社会保障,支持扩大社区养老服务改革试点,支持低保、特困、孤儿、残疾人、妇女儿童、慈善等工作,提升退役军人服务保障质量,推进社会救助体系建设。支持发展文化事业,健全公共文化服务财政保障机制,提高文化惠民工程的覆盖面和实效性。支持5G试验区、科技馆展陈设施建设。加大安全生产、信访维稳投入,深入开展扫黑除恶专项斗争。加强民生政策财政承受能力评估,提高民生支出管理的规范性和透明度,增强民生政策可持续性。
第三,突出“优化结构”,提升重点领域保障能力。不折不扣落实“过紧日子”十条措施,优化支出结构,压减非急需非刚性开支,腾退财政资源,切实保障重点领域重点项目需要,助推全县经济社会高质量发展。扶持壮大新能源、医药、智能装备、资源加工四大特色产业集群发展,培育发展一批“专精特新”小巨人企业,支持特瑞新能源年产10万吨高端磷酸铁锂电池正极材料、海南海药西部(忠县)医药产业基地等项目建设,加快推进高端装备制造产业园建设,全力助推海螺水泥智能工厂、三一绿色智能建筑产业、聚融新材料产业基地等项目建设,不断完善工业园区功能,提高园区承载能力。围绕高水平打造“三峡库心·长江盆景”目标,全力推动区域协调发展。主动融入长江经济带发展,促进沿江城市互动、功能板块联动。抢抓成渝地区双城经济圈建设机遇,加快建设交通一体化融合发展先行示范区、西部数字经济(电竞)产业高地。支持高铁、忠县至石宝沿江旅游公路建设,提速水上旅游巴士停靠、皇华城考古遗址公园、石宝寨—三峡橘海景区提升等项目建设。依托“三峡橘乡”田园综合体、三峡橘海,提升中国柑橘城内涵和品质,支持打造三峡库区乡村旅游示范区。支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。加强污染防治和生态文明建设,有力有序推进重点生态保护修复和碳达峰、碳中和工作,推动绿色可持续发展。支持耕地质量保护和地力提升,推进高标准农田和农田水利建设,持续保障国家粮食安全。
第四,突出“深化改革”,提升财政管理能力。深化预算管理改革,推进预算管理一体化。全面实施预算绩效管理,构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。加强一般公共预算对政府性基金预算和国有资本经营预算的统筹,加大结转结余资金统筹使用力度。全面落实预决算公开制度,扩大预算指标和评价指标的公开范围。利用“互联网+政务服务”,深化财政电子票据管理改革。加强政府采购、政府购买服务、财政投资评审管理工作,不断提升财政资金管理水平和使用效益。持续深化国资国企改革,加快推进混合所有制改革,完善国有资产管理制度体系。加快国企转型升级,提升国企可持续投融资能力。
第五,突出“强化监管”,提升风险防控能力。深入贯彻落实预算法等法律法规,确保预算管理在法治轨道上运行。坚持依法理财,加快法治财政建设。主动接受人大、政协监督,积极回应人大代表、政协委员关切。加强对预算单位的监督指导,提升预算管理水平。严肃财经纪律,加大财政监督检查、追责问责力度,严肃查处挤占、挪用、套取、骗取财政资金、违规举债新上项目等违规违纪违法行为,确保财政政策、资金落地有效。管好用好直达资金,健全完善直达资金常态化监督机制。加快推进国资大数据综合监管平台建设,提升国资监管效能。支持国有企业提升信用评级,着力降低融资成本,推动国有企业转型重组。严厉打击各类非法集资等非法金融活动,促进金融更好服务实体经济发展。坚守底线思维,高度重视资金链安全,完善债务管控机制,切实防范化解债务风险。
各位代表!2022年财政工作责任重大、任务艰巨、使命光荣!全县财政将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九届六中全会精神,在县委的坚强领导下,主动接受人民代表大会依法监督和人民政协民主监督,真抓实干、勇毅前行,以更加务实的作风,更加有为的担当,扎扎实实做好财政各项工作,以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。
附件:1. 2021年全县一般公共预算收支执行情况表
2. 2021年县本级一般公共预算收支执行情况表
3. 2021年全县政府性基金预算收支执行情况表
4. 2021年县本级政府性基金预算收支执行情况表
5. 2021年全县国有资本经营预算收支执行情况表
6. 2021年县本级国有资本经营预算收支执行情况表
7. 2022年全县一般公共预算收支预算情况表
8. 2022年县本级一般公共预算收支预算情况表
9. 2022年全县政府性基金预算收支预算情况表
10. 2022县本级政府性基金预算收支预算情况表
11. 2022年全县国有资本经营预算收支预算情况表
12. 2022年县本级国有资本经营预算收支预算情况表
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